發(fā)改局2018年部門預(yù)算編制說明

1、發(fā)改局2018年部門預(yù)算編制說明一、部門基本情況（一）我局屬于財(cái)政全額供養(yǎng)的一級預(yù)算行政單位、執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，施行國庫集中支付管理。（二）單位編制數(shù)50、在職人數(shù)57人、離退休人數(shù)52人、遺屬2人。二、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置我局主要負(fù)責(zé)全區(qū)發(fā)展規(guī)劃編制、爭取上級專項(xiàng)投資、招投標(biāo)管理、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目申報(bào)銜接、重大建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測、價(jià)格監(jiān)督管理等工作。三、部門收支概況2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括本單位的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排

2、情況。收入既包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括編制規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、重大建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測、價(jià)格監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)827.21萬元，比上年預(yù)算增加343.46萬元，其中一般公共預(yù)算撥款717.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入稅收入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于非稅收入彌補(bǔ)日常支出。項(xiàng)目辦工作經(jīng)費(fèi)36萬元，主要用于項(xiàng)目

3、前期工作、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目宣傳、固定資產(chǎn)投入的調(diào)度等工作。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)85萬，主要用于完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。項(xiàng)目銜接專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)162萬元，主要用于日常項(xiàng)目銜接、重大項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目咨詢等支出。六、其他重要事項(xiàng)說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.5萬元，其中公務(wù)接待支出13.5萬元，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元）