北京市海淀區(qū)人民政府燕園街道辦事處2018年預(yù)算情況說明

1、1北京市海淀區(qū)人民政府燕園街道辦事處2018年預(yù)算情況說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)（一）部門職責(zé)北京市海淀區(qū)燕園街道辦事處受北京大學(xué)和區(qū)委區(qū)政府的雙重領(lǐng)導(dǎo)，作為海淀區(qū)政府的派出機構(gòu)，在轄區(qū)內(nèi)根據(jù)授權(quán)行使基層政府的職能，屬“大院式”街道辦事處。我街道人員編制隸屬北京大學(xué)，機關(guān)事業(yè)編制16人，實有16人；機關(guān)合同制員工39人，實有39人；退休人員28人，代管民政退休人員63人。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成本部門預(yù)算單位

2、為北京市海淀區(qū)人民政府燕園街道辦事處，無其他下屬單位。二、收入及支出總體情況2018年本單位預(yù)算收入3637.7萬元，支出3637.7萬元。2017年本單位預(yù)算收入3087.8萬元，支出3087.8萬元。2018年預(yù)算收入及支出相比2017年有所增長，主要原因是加大地區(qū)環(huán)境整治力度、增加為民辦實事項目支出等。三、支出預(yù)算說明（一）基本支出預(yù)算（一）基本支出預(yù)算32018年財政撥款預(yù)算安排195000元，其中：公務(wù)用車購置費2018年財政

3、撥款預(yù)算安排0元，與2017年財政撥款預(yù)算安排0元相同；公務(wù)用車運行維護費2018年財政撥款預(yù)算安排195000元，比2017年財政撥款預(yù)算安排226500元減少31500元，主要原因：單位公車數(shù)量減少。五、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況2018年機關(guān)運行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍為本部門行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。2018年本部門機關(guān)

4、運行經(jīng)費單位包括本機關(guān)1家。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算104.43萬元。（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排的內(nèi)容（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排的內(nèi)容機關(guān)運行經(jīng)費主要包括基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。具體包括本部門的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。六、政府采購情況2018年政府采購預(yù)算總額112.34萬元其中貨物類