附件1 電線電纜生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查記錄表

1、電線電纜電線電纜生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場檢查記錄業(yè)現(xiàn)場檢查記錄表檢查時(shí)間：2017年3月31日一、企一、企業(yè)基本信息基本信息企業(yè)名稱福建通宇電纜有限公司住所福州市濱海工業(yè)集中區(qū)古槐片段1號(hào)生產(chǎn)地址福建省福州市濱海工業(yè)集中區(qū)古槐片段1號(hào)工商營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）913501826943863817工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號(hào)（閩）XK0600100026證書有效期201810143C證書號(hào)見附件1證書有效期見附件1獲證產(chǎn)品單元見附件2二、二、現(xiàn)場

2、檢查現(xiàn)場檢查情況情況關(guān)鍵原材料和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制是否到位見附件3質(zhì)量保證體系和管理制度是否完善企業(yè)獲得方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)的ISO9001︰2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，有效期至2018年5月20日。企業(yè)生產(chǎn)管理制度基本完善。生產(chǎn)過程中是否存在偷工減料、使用不合格原材料等違法行為本次檢查未發(fā)現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)場所、必備生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等是否符合要求見附件3企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址是否改變有變化的是否按規(guī)定辦理相關(guān)許可證變更手續(xù)未發(fā)現(xiàn)變更是否

3、存在超范圍生產(chǎn)的情況本次檢查未發(fā)現(xiàn)其它見附件3企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日（加蓋企業(yè)公章）檢查人員（簽名）：年月日現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查情況（情況（續(xù)）項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題描述描述檢查檢查人員交聯(lián)工序未先做特殊工序參數(shù)驗(yàn)證。蘇凌子關(guān)鍵原材料和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制是否到位生產(chǎn)車間存放有黑色橡皮絕緣線芯，管理標(biāo)簽上標(biāo)有：“YZ6mm23.26李”，企業(yè)未能提供該絕緣線芯擠出和硫化兩個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)工序的工藝參數(shù)監(jiān)控記錄蔡雋允企業(yè)的生產(chǎn)場所、必備生產(chǎn)設(shè)備、

4、檢驗(yàn)設(shè)備等是否符合要求企業(yè)配有交流高壓耐壓試驗(yàn)機(jī)（型號(hào)：YN62026編號(hào)：2013059），用于電線電纜許可證產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)。本次檢查，該套設(shè)備正進(jìn)行安裝調(diào)試，暫無法正常使用。蔡雋允抽查2017年3月份成纜工序質(zhì)量檢查記錄、擠塑工序監(jiān)控記錄（護(hù)套）、擠塑工序監(jiān)控記錄（絕緣）、工頻火花試驗(yàn)記錄、有CCC標(biāo)志的印字輪發(fā)放使用登記表、有CCC標(biāo)志的合格證發(fā)放使用登記表、成品入庫臺(tái)帳、成品出庫臺(tái)帳。見企業(yè)一共生產(chǎn)9批次不同型號(hào)規(guī)格的CCC認(rèn)證

5、產(chǎn)品，出庫電線7批次合計(jì)13000米。發(fā)現(xiàn)問題：1）3月78日，生產(chǎn)RVV2x2.5平米線1500米，3月11日入庫和3月12日出庫也為1500米，但CCC標(biāo)志的印字輪發(fā)放使用登記表和CCC標(biāo)志的合格證發(fā)放使用登記表中描述的該規(guī)格電線數(shù)量為2000米；2）3月15日擠塑工序監(jiān)控記錄（絕緣）和工頻火花試驗(yàn)記錄描述生產(chǎn)BLV162黑數(shù)量1500米，16日成品入庫臺(tái)帳和17日成品出庫臺(tái)帳描述有該產(chǎn)品同等數(shù)量的入出庫記錄，但CCC標(biāo)志的印字輪發(fā)

6、放使用登記表和CCC標(biāo)志的合格證發(fā)放使用登記表中無該批產(chǎn)品的記錄。鄭秀文《架空絕緣電纜成品檢驗(yàn)規(guī)范》中出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目缺4h電壓試驗(yàn)項(xiàng)目。蘇凌子其他其他查2017.3.2的成品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄號(hào)，產(chǎn)品型號(hào)60227IEC01（BV）450750V1x2.5，檢驗(yàn)人員未記錄導(dǎo)體電阻的原始測試數(shù)據(jù)（Rt）和測試環(huán)境溫度（t）僅記錄導(dǎo)體電阻的計(jì)算結(jié)果（R20=7.21km），不符合試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求。蔡雋允企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日（加蓋企業(yè)公章）檢查