企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

1、附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查部門檢查人員檢查人員檢查時(shí)間檢查時(shí)間序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查方式檢查方式檢查要求檢查要求檢查情況及意見檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本五個(gè)層

2、面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查相關(guān)文件和有無(wú)安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險(xiǎn)源“兩

3、牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄5是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件

4、和有無(wú)崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬19安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬20安全檢查及隱患整改臺(tái)賬21安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)賬22特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)賬24動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、有效二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況二、

5、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場(chǎng)提問解答正確28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)

6、用品抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)31進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單等檢測(cè)檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測(cè)檢驗(yàn)的范圍、在效期（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（三）設(shè)備