工程變更管理程序

1、1目的為使工程變更能完全符合客戶要求及生產(chǎn)需求，有效控制原材料供應(yīng)和產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)等工程變更的風(fēng)險(xiǎn)且使公司各部門能在最短的時(shí)間內(nèi)獲得正確的變更信息規(guī)范工程變更的管理。2范圍公司產(chǎn)品的開發(fā)、制造、檢測(cè)等過(guò)程相關(guān)變更以及原材料供應(yīng)商變化的相關(guān)變更，包括客戶要求的工程變更及公司內(nèi)部的工程變更。3.權(quán)責(zé)3.1相關(guān)部門：3.1.1提出（即ECR：EngineeringChangeRequest）；3.1.2參加評(píng)審；3.1.3實(shí)施與落實(shí)（即ECN：

2、EngineeringChangeNotification）相關(guān)配合支持工作；3.2質(zhì)量安全部：3.2.1審核有關(guān)產(chǎn)品的，并確認(rèn)是否受理變更。3.2.2核發(fā)有關(guān)產(chǎn)品的《工程變更通知單》及修訂相關(guān)技術(shù)文件；3.2.3確定工程變更相關(guān)物料及產(chǎn)品的處理方式。3.2.4負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)產(chǎn)品的的實(shí)施過(guò)程；3.2.5負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的及編號(hào)與臺(tái)帳管理，相關(guān)文件發(fā)行、回收、作廢。3.3生產(chǎn)部：3.3.1審核有關(guān)制程條件（包括設(shè)備、設(shè)施、工裝、夾具、工藝等，下

3、同）的，并確認(rèn)是否受理變更。3.3.2核發(fā)有關(guān)制程條件的《工程變更通知單》；3.3.3依照修改工藝文件、操作規(guī)程等、調(diào)校生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具設(shè)備等。3.3.4負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)制程條件的的實(shí)施過(guò)程；3.3.5負(fù)責(zé)有關(guān)制程條件的及編號(hào)與臺(tái)帳管理，相關(guān)文件發(fā)行、回收、作廢。3.4質(zhì)量安全部：3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品相關(guān)的工程變更后的產(chǎn)品性能檢驗(yàn)測(cè)試。3.4.2負(fù)責(zé)有關(guān)原材料供應(yīng)商變化的工程變更效果的驗(yàn)證；3.5營(yíng)銷部：3.5.1接收客戶變更信息；3.5

4、.2向客戶傳遞變更信息。3.5.3變更后產(chǎn)品重新向客戶送樣確認(rèn)（需要時(shí)）。4.作業(yè)流程4.1變更的范圍4.1.1.本程序所涉及的工程變更包括：4.1.1.1有關(guān)產(chǎn)品的變更的變更內(nèi)容、變更方案、執(zhí)行人員、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、驗(yàn)證安排等）；確認(rèn)變更不可行的，直接報(bào)主管審核、副總審批同意后終止。4.3.3若變更影響到相關(guān)的在庫(kù)物料、在途物料、在線物料、在制品、在庫(kù)品、已發(fā)成品、已下訂單、預(yù)估訂單等，需明確對(duì)應(yīng)的預(yù)處理方案等。相關(guān)物料及產(chǎn)品較多時(shí)，可

5、附件。4.3.4若變更影響到文件、模具、工藝、規(guī)程、工裝、夾具等，需要將對(duì)應(yīng)內(nèi)容列入變更計(jì)劃中。4.3.5若變更較大地影響成本時(shí)，需要明確變更前與變更后的成本比較數(shù)據(jù)。若變更影響到相關(guān)的認(rèn)證與環(huán)境要求時(shí)，需在評(píng)審時(shí)明確要求；4.3.6變更涉及相關(guān)部門時(shí)，須轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會(huì)簽意見，包括相關(guān)物料、產(chǎn)品、訂單等信息，以便歸口部門作決策參考用。4.3.7若變更涉及產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀、功能、環(huán)保、安全等，或影響客戶使用以及接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，營(yíng)銷部須預(yù)先

6、與客戶溝通，必要且可能時(shí)將技術(shù)副總制作的樣品連同承認(rèn)書送給客戶確認(rèn)，并將客戶同意與否的意見會(huì)簽在中，如果客戶有要求的時(shí)限時(shí)也一并明確。4.3.8若變更是臨時(shí)的，則需要明確臨時(shí)變更的影響范圍：哪些物料、哪些產(chǎn)品、哪些訂單、什么時(shí)候到什么時(shí)候、或者哪臺(tái)設(shè)備的產(chǎn)品等，明確臨時(shí)變更相關(guān)文件的失效時(shí)間并到期收回。4.3.9因表格的限制，評(píng)審資料可按的附件形式提供。4.3.10經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、部門主管審核后，由主管副總確認(rèn)是否變更，若確認(rèn)不作變更，

7、則將分發(fā)給提出部門；若確認(rèn)需變更，技術(shù)副總則依內(nèi)容執(zhí)行變更。4.3.11以下情況下的變更申請(qǐng)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)：4.3.11.1發(fā)生費(fèi)用2000元的變更申請(qǐng)4.3.11.2提出部門認(rèn)為必要、但被評(píng)估部門終止的變更申請(qǐng)。4.3.11已批的變更內(nèi)容與范圍需要變更時(shí)應(yīng)得到原批準(zhǔn)人同意；4.4發(fā)行和執(zhí)行、跟蹤、驗(yàn)證、歸檔4.4.1若變更對(duì)產(chǎn)品外觀、外形尺寸、產(chǎn)品裝配、電氣性能、機(jī)械性能等各方面有影響時(shí)，或者增加特殊工序過(guò)程時(shí)，由技術(shù)副總組織相關(guān)人

8、員對(duì)產(chǎn)品性能及生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行確認(rèn)，技術(shù)副總將變更后驗(yàn)證記錄和變更后的技術(shù)資料交總經(jīng)理審核，連同一起發(fā)行。4.4.2若變更對(duì)產(chǎn)品性能、組裝過(guò)程等有較大影響，經(jīng)技術(shù)副總確認(rèn)，需經(jīng)試產(chǎn)驗(yàn)證的，其流程依《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中試產(chǎn)流程進(jìn)行。技術(shù)副總將試產(chǎn)記錄交總經(jīng)理審核，連同一起發(fā)行。4.4.3若同種材質(zhì)僅變更不同規(guī)格型號(hào)的材料變更，經(jīng)樣品測(cè)試及裝配驗(yàn)證確認(rèn)OK的，可直接發(fā)行變更后技術(shù)資料及。4.4.4若變更只需更改文件資料，則由技術(shù)副總直接按