檢查表（供銷部）

1、內審檢查表內審檢查表NO:受審部門：供銷部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內容和方法檢查記錄審核結論4.2.3文件控制1.提供受控文件清單、查該部門應列入的受控文件是否都列入。2.隨機抽取3—5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標識是否符合要求、是否清晰。3.查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。4.查對“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？5.查“文件更改申請單”看文件更改內容是否明確、是否審批或評審？6.抽一份“文件更改申

2、請單”跟蹤相應的文件是否進行了更改7.查外來文件清單，應列入的是否都已列入。4.2.4記錄控制1.查記錄清單，對應控制的記錄是否明確。2.記錄的保管期限是否明確規(guī)定。3.記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號？4.記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？5.過期記錄的處理是否填寫“質量記錄銷毀申請表”并經審批？5.4.1質量目標1.本部門的質量目標及實現(xiàn)情況。5.5.1職責和權限1.本部門的職責和權限。2.部門內的分工是否

3、明確規(guī)定5.5.3內部溝通1.本部門內部溝通的方式及活動有哪些？2.是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？內審檢查表內審檢查表NO:受審部門：供銷部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內容和方法檢查記錄審核結論7.2與顧客有關的過程1.查常規(guī)合同評審是否符合合同法。2.查特殊合同評審是否符合手冊要求。3.合同更改的確認。4.顧客溝通的資料和記錄如：顧客滿意度調查，投訴等。8.2.3過程的監(jiān)視和測量1.對本部門的工作如何進行檢查。2.查部門

4、例會記錄，看是否利用例會方式檢查本部門工作。3.查對本專業(yè)管理系統(tǒng)的管理工作的檢查活動及記錄。4.是否對上序工作進行信息反饋。5.查公司的考核制度及考核記錄。8.4數(shù)據(jù)分析1.本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息，是否明確。2.是否利用例會的方式進行數(shù)據(jù)和信息的分析？8.5.2糾正措施1.提供糾正措施記錄，查糾正記錄是否針對不合格原因的措施。2.糾正措施的實施效果是否驗證？3.該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。8.5.3預防