【手冊(cè)】集團(tuán)公司人力資源年度預(yù)算手冊(cè)

1、A集團(tuán)有限公司人力資源年度預(yù)算手冊(cè)前言說(shuō)明今年是A集團(tuán)明晰公司發(fā)展戰(zhàn)略并付諸實(shí)施的第一年，從公司的組織構(gòu)架、業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部運(yùn)作等方面公司都經(jīng)歷著較大的變革，從預(yù)算管理的角度，變化較快的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境對(duì)預(yù)算的制定與執(zhí)行有著不利的影響，但從管理的角度，隨著公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管理逐步成熟穩(wěn)定、新業(yè)務(wù)發(fā)展的初具雛形，加之公司高層系統(tǒng)化、規(guī)范化管理理念的落實(shí)，預(yù)算管理將對(duì)公司管理及運(yùn)作起到越來(lái)越重要的作用。因此，當(dāng)前公司的預(yù)算的編制、執(zhí)行與管理是

2、公司在管理過(guò)程中進(jìn)行沉淀和創(chuàng)新的重要過(guò)程和必要環(huán)節(jié)。今年人力資源預(yù)算，將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展及策略實(shí)施來(lái)進(jìn)行，在戰(zhàn)略發(fā)展及策略實(shí)施中將會(huì)涉及的人力資源的基礎(chǔ)管理、薪酬管理、福利政策、激勵(lì)體系、績(jī)效考核、員工培訓(xùn)等，所以，人力資源預(yù)算將以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行展開(kāi)。第一部分預(yù)算環(huán)境條件及假設(shè)外部環(huán)境：一、宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將帶來(lái)企業(yè)員工收入的增加，對(duì)企業(yè)而言，則意味著人工成本的不斷提高，公司預(yù)算應(yīng)考慮員工工資增長(zhǎng)因素■宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)對(duì)預(yù)算的影響：20

3、16GDP增長(zhǎng)率年份2016上半年全國(guó)8％9.1％9.7％浙江省12.5％14％15.5％寧波市13.2％15.3％16.1％數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、浙江省統(tǒng)計(jì)局、市統(tǒng)計(jì)局■職工平均工資對(duì)預(yù)算的影響：■上海戰(zhàn)略實(shí)施；■內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的大力推進(jìn)；■特許產(chǎn)品業(yè)務(wù)的拓展；■B2B項(xiàng)目的推進(jìn)；■廣告贈(zèng)品業(yè)務(wù)發(fā)展；■都將需要一定的人才，預(yù)計(jì)下半年將陸續(xù)到位；人員到位的時(shí)間及薪酬?duì)顩r將對(duì)整體預(yù)算產(chǎn)生影響；二、公司發(fā)展策略及管理結(jié)構(gòu)變化的影響：■年二級(jí)子公司及

4、分公司的調(diào)整（進(jìn)出口公事、內(nèi)貿(mào)）；■年定崗定編的規(guī)范運(yùn)行；■年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)帶來(lái)的人工成本的增加三、內(nèi)部分配政策的影響：■年經(jīng)營(yíng)部門的薪資政策及銷售政策機(jī)制的出臺(tái)；■年部分人員薪資的調(diào)整；預(yù)算假設(shè)說(shuō)明：一、對(duì)影響預(yù)算的幾個(gè)計(jì)算指標(biāo)的假設(shè)：■假設(shè)集團(tuán)公司年度總目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)；■假設(shè)編制按年定崗定編明細(xì)表來(lái)測(cè)算；■非計(jì)件工人崗位工資不作普調(diào)，只對(duì)中層、關(guān)鍵核心崗位以及不合理的崗位工資作調(diào)整，其他員工工資薪資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，取消全勤獎(jiǎng)，額度并入到