企業(yè)內(nèi)部材料采購管理辦法

1、企業(yè)內(nèi)部材料采購管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng)，加強(qiáng)公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第二章采購流程第四條請購的提出1、生產(chǎn)班組及項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目工程的需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求

2、，每月5日、20日前開立下半月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開立《請購單》；3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)施工員和預(yù)算員審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交材料科，三聯(lián)交財務(wù)科；5、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊

3、急”字樣。第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限1、班組及項(xiàng)目部所購物資價值在2000元以下的由施工員預(yù)算員審核后，報項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)；價值在2000元以上的由施工員預(yù)算員審核后，報項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)；報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、常用辦公用品及管理所需物品請購，由項(xiàng)目部填報《請購單》，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請購的撤消2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高

4、時；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條定價核準(zhǔn)1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負(fù)責(zé)人審核；采購部門負(fù)責(zé)人審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過五千元的采購訂單，其價

5、格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條訂購作業(yè)1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購物料。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條驗(yàn)收與付款1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付