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文檔簡介
1、公司各部門每月費用控制預(yù)算單位：元費用項目人數(shù)工資福利費統(tǒng)籌費用固定話費移動話費業(yè)務(wù)招待費市內(nèi)交通費辦公用品費書報費培訓費汽油費車輛保險費折舊費維修費紙墨水電費月獎總經(jīng)理特殊基金咨詢評估費合計部門客戶服務(wù)中心1111954293559.885009001500200110243300119520535.88工程管理部112057429390015203000300110243300205732078產(chǎn)品研發(fā)部813570213530.2
2、9350900200015080122400135721562.29財務(wù)部9128782401544.8725096030001509012270012881000033112.87綜合管理部1415942373484.2955012605001501401242006000350027189.76230015005600159071291.05總經(jīng)理助理辦1358427530.292004002000010243003587433.2
3、9副總經(jīng)理辦160002720080030000102430060010961總經(jīng)理辦134150271590.8735002000800001001024300150034151200036000174616.87合計5611865214935240.4964508740950001050560156168007500350027189.76230015005600118601200046000371591.25說明：（1）福利費每人
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