材料采購工作流程

1、材料采購工作流程為提高材料采購質(zhì)量，保證材料供應(yīng)，規(guī)范進貨渠道，特制定本工作流程。一、材料采購準則：1、在保證質(zhì)量的前提下，要以最經(jīng)濟的價格購進所需材料。2、對采購的每一種材料要價（貨）比三家以上，優(yōu)中選優(yōu)。二、材料采購的依據(jù):1、各工種根據(jù)工程進度，統(tǒng)計所需材料的種類、規(guī)格與數(shù)量，并填報材料設(shè)備采購及資金審批表。（材料設(shè)備采購及資金審批表應(yīng)提前一周以上提報，大宗材料需提前三周以上提報。）2、各工種將材料設(shè)備采購及資金審批表上報項目部，

2、由項目部進行審核。技術(shù)總工、項目經(jīng)理審核簽字后，將材料設(shè)備采購及資金審批表轉(zhuǎn)至采購部（項目部負責材料計劃中的材料數(shù)量、質(zhì)量要求、材料進場時間的審核）。3、采購部依據(jù)材料預(yù)控計劃，對上報材料表進行審核，符合要求安排進行采購。（由預(yù)算師提供材料預(yù)算量及預(yù)算價格，作為材料采購的預(yù)控量）。5、采購部將打印好的合同報送辦公室，由辦公室負責上報總經(jīng)理審核同意后加蓋公司的印章。五、材料款的撥付：1、采購部將材料設(shè)備采購及資金審批表中材料價格及金額部分

3、填全，并開具材料資金支付表。2、將簽完字的材料資金支付表及材料設(shè)備采購及資金審批表送交財務(wù)。3、采購部在付款同時，需向供貨商索要已付款材料的增值稅發(fā)票。六、材料進場驗收：1、材料進場時應(yīng)通知現(xiàn)場監(jiān)理、甲方駐場代表及項目部人員到場驗貨。2、監(jiān)理、甲方駐場代表及項目部對進場材料比照供貨商提供的樣品進行驗收。若無異議，由保管員負責對進場材料進行清點，并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。3、保管員負責接收進場材料的合格證、測試報告等相關(guān)資料。七、進場材料的統(tǒng)計