采購(gòu)管理規(guī)定(含流程圖)

1、采購(gòu)管理規(guī)定一、公司所有采購(gòu)事項(xiàng)由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，準(zhǔn)后可直接采購(gòu)。管理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批二、所有采購(gòu)事項(xiàng)都應(yīng)進(jìn)行審批，由需求部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購(gòu)。三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)比較。四、常用辦公物品的采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過比價(jià)篩選后確定固定的合作商，協(xié)議。簽訂長(zhǎng)期的供貨五、臨時(shí)性物品的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行性價(jià)比詢查，廉的物品。做到貨比三家，以確保采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)六、采購(gòu)執(zhí)行完畢

2、后應(yīng)及時(shí)履行入庫手續(xù)，由保管員進(jìn)行驗(yàn)收并登記。七、采購(gòu)人員應(yīng)保存好詢價(jià)記錄以便日后進(jìn)行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門保存。九、因未履行公司采購(gòu)管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視損失程度要求責(zé)任人進(jìn)行賠償，未進(jìn)行三家比價(jià)的按采購(gòu)額罰。5%予以處十、堅(jiān)決杜絕在采購(gòu)中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實(shí)除要承擔(dān)賠償外一律開除。A：1）材料需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)需求和工作計(jì)劃，填寫

3、采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，辦公室采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)采購(gòu)事項(xiàng)。B：1）查詢庫存：辦公室在接到采購(gòu)申請(qǐng)表后查詢庫存量，如有類似規(guī)格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購(gòu)數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C：1）采購(gòu)員根據(jù)簽批后的采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求，填寫采購(gòu)計(jì)劃表并進(jìn)行詢價(jià)。采購(gòu)員填寫采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行比價(jià)，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價(jià)、質(zhì)量、付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商。2）比價(jià)時(shí)，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術(shù)支持。3）日常需開

4、發(fā)各種產(chǎn)品設(shè)備的供貨商，商名錄，以備后用。經(jīng)確認(rèn)合格，符合公司合作條件的列入合格供應(yīng)采4）采購(gòu)計(jì)劃表審批：制表（辦公室采購(gòu)人員）——審核批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）購(gòu)作業(yè)細(xì)D：1）辦公室采購(gòu)員依據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)需要明確貨品規(guī)格型號(hào)、名稱、單價(jià)、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責(zé)任等E：1）采購(gòu)訂單下發(fā)后辦公室采購(gòu)員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時(shí)，采購(gòu)員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實(shí)

5、情況。節(jié)F：1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)表《送貨單》核對(duì)實(shí)物是否說相符（規(guī)格型號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量、單價(jià)）并辦理入庫手續(xù)。明2）收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購(gòu)貨品要求的，立即要求聯(lián)系供方，做相關(guān)交涉處理。G：1）貨品到經(jīng)初驗(yàn)符合后，由辦公室采購(gòu)人員及時(shí)通知需求部門檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品需由需求部門簽字認(rèn)可。2）所供貨品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由需求部門填寫原因，天內(nèi)）要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。通知采購(gòu)部、供貨商，