采購流程及采購流程圖

1、采購流程及采購流程圖采購流程及采購流程圖1采購過程1.1公司制訂并實施《供應商評價與選擇程序》、《采購過程控制程序》、《采購產品驗證程序》對供方的評定、采購過程和采購產品的驗證等進行控制，確保所采購的產品或服務符合規(guī)定的要求。PMC部是采購過程的歸口管理部門。1.2公司確保按如下要求預先評定供方：A、根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評價和選擇供方；B、明確各類供方的評定方式和評審程度；C、根據公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定

2、或評價供方；D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；E、形成并保留相關的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。2采購信息2.1公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關的驗證要求。2.2公司在相關文件中明確采購的審批要求和采購員資格。2.3在相關的采購文件中明確如下信息要求：A、產品或服務采購的程序、過程、設備及人員的認可或資格要求；B、質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求；C、采購的驗證安排及產

3、品或服務的放行方式。2.4按要求保存有關的記錄和資料。3采購驗證3.1品質管理部IQC課實施《采購產品驗證程序》，按照經批準的檢驗文件，對所有采購物料實施進貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合采購文件的要求。3.2公司可以根據合同或協(xié)議，派代表到貨源處進行復查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內或供方的貨源處對物料進行驗證，但以上驗證并不能減少供方提供合格產品的責任，也不能排除其后的復驗和拒收。3.3公司應做好進貨檢

4、驗或驗證記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供方的質量狀況和質外，其余均須經相關資信確認后建立詢價單并傳真至供應商，要求客戶進行報價，客戶的報價經內勤整理后登記進入系統(tǒng)，采購人員負責進行議價，經過與供應商的幾輪的洽談，與每家商定的最終價格與幾輪議價結果一并由采購內勤整理進入系統(tǒng)采購審批表，相關部門：申購部門主管確認、采購主管或總經理（根據權限）在系統(tǒng)里簽字確認后，采購內勤按要求訂立合同、訂購單及相關技術或服務協(xié)議，合同及協(xié)議的原件送辦公

5、室存檔，復印件采購內勤保管并掃描進入系統(tǒng)，并進行整理登記，價格審核人員進行核價，采購人員按合同要求通催促供應商送貨，內勤在系統(tǒng)里進行訂金、結帳、質保金管理，材料到公司后，由采購內勤開具收料單，由保管員通知申購人員按合同要求及相關標準進行驗收，驗收合格后入庫，五金倉庫保管員進行分類登記，開具入庫單，并通知申購人員，采購內勤根據入庫登記，進行消單。三、采購流程相關要求1、申購計劃各部門須按公司的相關材料分類規(guī)定分類整理，并詳細標明要求、用途

6、，提供行業(yè)標準，要求到貨時間等。buyer.top.cn2、計劃單到達保管員后，保管人員根據公司的庫存規(guī)定修改申購計劃。3、供應內勤建詢價要做到一日內傳給具有一定資信的客戶，兩日內催促客戶將報價傳回，并對詢價單、報價單、客戶資信資料進行整理，并對后續(xù)工作采購人員的議價過程進行整理。4、采購人對每種或每批材料與每家供應商的議價不少于三輪。5、議價的結果送采購內勤整理，采購內勤建采購審批表，審批表的附件包括：各供應商的報價、付款條件、服務承