內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書_第1頁(yè)
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1、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書第1章概述1.1內(nèi)部審計(jì)工作的目標(biāo)1.1.1檢查銷售部門內(nèi)部控制制度的建立情況1.1.2審核銷售部門內(nèi)部控制制度1.1.3提高銷售部門的營(yíng)銷業(yè)績(jī)1.1.4完善銷售部門的管理流程，提高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承受力1.2內(nèi)部審計(jì)工作的審計(jì)范圍根據(jù)銷售部門的營(yíng)銷管理模式確定，覆蓋銷售管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。1.3內(nèi)部審計(jì)工作所涵蓋的業(yè)務(wù)流程1.3.1銷售訂單簽訂管理流程1.3.2應(yīng)收賬款催討管理流程1.3.3發(fā)貨、運(yùn)輸管理流程1.3.4庫(kù)存產(chǎn)品管理

2、流程第2章內(nèi)部審計(jì)工作的方法、步驟2.1審計(jì)工作方法2.1.1潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)概述2.1.2詳細(xì)審閱各種銷售、庫(kù)存報(bào)表2.1.3聽取銷售部門工作匯報(bào)2.1.4跟進(jìn)銷售部門的工作2.2審計(jì)工作步驟第3章內(nèi)部計(jì)劃執(zhí)行人員組織、管理人員組織管理表（略）。第4章內(nèi)部計(jì)劃實(shí)施的財(cái)務(wù)預(yù)算管理財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（略）。第5章編制審計(jì)計(jì)劃實(shí)施中形成的各種文檔5.1內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目書5.2內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書第1章概述1.1內(nèi)部審計(jì)工作的目標(biāo)1.1

3、.1檢查銷售部門內(nèi)部控制制度的建立情況1.1.2審核銷售部門內(nèi)部控制制度1.1.3提高銷售部門的營(yíng)銷業(yè)績(jī)1.1.4完善銷售部門的管理流程，提高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承受力1.2內(nèi)部審計(jì)工作的審計(jì)范圍根據(jù)銷售部門的營(yíng)銷管理模式確定，覆蓋銷售管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。1.3內(nèi)部審計(jì)工作所涵蓋的業(yè)務(wù)流程1.3.1銷售訂單簽訂管理流程1.3.2應(yīng)收賬款催討管理流程1.3.3發(fā)貨、運(yùn)輸管理流程1.3.4庫(kù)存產(chǎn)品管理流程第2章內(nèi)部審計(jì)工作的方法、步驟2.1審計(jì)工作方法2

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