工程項目審批流程 (2)

1、工程項目審批流程工程項目審批流程1工程項目審批流程與風(fēng)險控制圖工程項目審批流程與風(fēng)險控制工程項目審批流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險總經(jīng)理相關(guān)部門工程部經(jīng)理項目工程師政府主管部門階段D1D2D32工程項目審批流程控制表工程項目審批流程控制工程項目審批流程控制開始工程項目決策失誤，可能造成資產(chǎn)損失或資源浪費(fèi)工程項目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差

2、錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失記載工程項目各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)開展情況的記錄和憑證不全面，有虛報現(xiàn)象，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失提出工程項目的需求報送政府主管部門審批進(jìn)行資金、政策、法律等方面論證匯總論證結(jié)果并上報組織召開工程項目投資會議并進(jìn)行討論組織編制《項目建議書》組織工程項目可行性研究提供資金、政策、法律等建議完善《工程項目可行性研究報告》起草《工程項目可行性研究報告》進(jìn)行工程質(zhì)量、技術(shù)、安全論證審批準(zhǔn)審批準(zhǔn)結(jié)束1345672審批準(zhǔn)審

3、核對審核審批準(zhǔn)指示相關(guān)部門進(jìn)行投資機(jī)會研究啟動工程項目準(zhǔn)備工作資料存檔控制事項控制事項詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明D11相關(guān)部門提出投資或工程項目的需求，提交《工程項目申請單》給總經(jīng)理2總經(jīng)理收到《工程項目申請單》后，指示相關(guān)部門對項目進(jìn)行投資機(jī)會研究D23工程部經(jīng)理匯總相關(guān)部門和項目工程師對工程項目的技術(shù)、安全和工程質(zhì)量等的論證，并上報給總經(jīng)理4項目可行性論證經(jīng)討論得到論證后，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員編制《項目建議書》，并上報給相關(guān)部門

4、主管審核和總經(jīng)理審批階段控制D35《項目建議書》得到政府主管部門審批后，工程部經(jīng)理組織工程項目可行性研究的相關(guān)工作6項目工程師起草《工程項目可行性研究報告》，工程部經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充完善7《工程項目可行性研究報告》得到總經(jīng)理審批和政府主管部門審批后，啟動工程項目的各項工作應(yīng)建規(guī)范?《工程項目崗位責(zé)任制度》?《工程項目授權(quán)審批制度》、《工程項目決策管理制度》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范?《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》?《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》文件資料?《工程