后勤服務(wù)中心采購流程

1、后勤服務(wù)中心采購流程：辦公用品（新）,后勤服務(wù)中心,其他部門,公司財務(wù)部,實地考察供應(yīng)商，開標(biāo)，確定4家計算機耗材供應(yīng)商、4家辦公用品供應(yīng)商,每年年底公布標(biāo)書,采買員與供應(yīng)商草簽合同，中心主任簽字，并報公司綜合部,合同審批流程,通知公司各部門確定的供應(yīng)商情況、聯(lián)系方式,每月按購買計劃或者臨時與選定供應(yīng)商之一聯(lián)系,送貨,供應(yīng)商持單到后勤中心結(jié)算,中心主任簽字,出納找主管副總簽字,出納到財務(wù)報帳,主任簽字,會計簽字,出納支付,,,,供應(yīng)商,

2、領(lǐng)取標(biāo)書,部門采購人員、主任簽字,草簽合同,,計劃部、財務(wù)部,后勤服務(wù)中心采購流程：低質(zhì)易耗品,后勤服務(wù)中心,其他部門,公司財務(wù)部,填寫臨時需求單，部門主任簽字,綜合辦主任收到，審核、簽字,中心自行提出購買計劃,綜合辦主任或采買員找主管副總簽字,<￥3000,中心主任審核,采買員看樣品、詢價，綜合辦主任會同現(xiàn)場購買,料帳員入帳(采買員、料賬員、辦公室主任簽字),出納持票據(jù)找中心主任簽字,Y,N,出納到公司財務(wù)部,主任簽字,會計簽字

3、,出納支付,,,>￥3000,N,出納持票據(jù)找主管副總簽字,Y,后勤服務(wù)中心采購流程：衛(wèi)生清潔用品,后勤服務(wù)中心,其他部門,年度指標(biāo)確定，總額控制,月底采買員、保管員做購買計劃，報綜合辦主任簽字,保管員核對實物、發(fā)票交料賬員入帳,一周內(nèi)采買員購買,采買員找綜合辦主任簽字,出納收到票據(jù),>￥3000,出納找主管副總簽字,Y,N,財務(wù)報銷流程,部門為單位提需求單，部門主任簽字，相關(guān)人員持單送后勤中心,綜合辦主任審核、簽字,料賬員