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1、廈門 企業(yè)有限公司 編號:MP07-06采購管理程序 版本: 1.0第 1 頁 共 4 頁制 修 訂 記 錄文件版本 申請部門/申請人 制修訂日期 制修訂頁次 制修訂摘要會 簽 記 錄會簽部門 會簽人/日期 會簽部門 會簽人/日期制定: 審核: 核準(zhǔn): 實(shí)施日:2010/04/19廈門 企業(yè)有限公司 編號:MP07-06采購管理程序 版本: 1.0第 3 頁 共 4 頁5.1.6采購管理流程(包括
2、物料\工裝設(shè)備)采購管理流程表采購需求 訂單生成 訂單確認(rèn) 收貨 驗(yàn)收完成總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 檢驗(yàn) 倉庫 檔案室 總經(jīng)辦 采購部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃或倉管確認(rèn)OK物料OKNGOK發(fā)票對帳數(shù)量\型號異常工裝/設(shè)備必要時(shí)送審異常訂單合同形成確認(rèn)與廠家議價(jià)IQC檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫供應(yīng)商交貨確認(rèn)廠家工裝設(shè)備需求蓋章清點(diǎn)審批轉(zhuǎn)不合格品 處理流程條款 異常關(guān)閉/完成蓋章申請OK訂單跟蹤訂單確認(rèn)轉(zhuǎn)工裝設(shè)備 管理程序?qū)~結(jié)算 三家比價(jià)?周期預(yù)價(jià)?對賬結(jié)算 確認(rèn)審核
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