（完整版）2019年內(nèi)部控制手冊(cè)-招投標(biāo)管理制度

1、招投標(biāo)管理 招投標(biāo)管理1.1 1.1 概述 概述規(guī)定了 XX 股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司（下屬公司是指 XX 股份有限公司投資（參 股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）有關(guān)供應(yīng)商招投標(biāo)的開(kāi)標(biāo)，招標(biāo)，結(jié)標(biāo) 等管理要求，旨在規(guī)范公司招標(biāo)管理工作，維護(hù)招標(biāo)單位的權(quán)益，控制項(xiàng)目成本，保證項(xiàng)目質(zhì) 量。1.2 1.2 適用范圍 適用范圍適用于 XX 股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。1.3 1.3 相關(guān)制度 相關(guān)制度招投標(biāo)管理

2、程序。1.4 1.4 職責(zé)分工 職責(zé)分工董事會(huì)/總經(jīng)理辦公室：確定是否需要進(jìn)行投標(biāo)。 采購(gòu)部：招標(biāo)的前期準(zhǔn)備、確定采用招標(biāo)的形式、召集投標(biāo)人、對(duì)投標(biāo)人資信進(jìn)行調(diào)研、 確定招標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事宜。 總經(jīng)理：招標(biāo)文件審核。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)：負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)，評(píng)標(biāo)，并向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知。1.6 1.6 控制目標(biāo) 控制目標(biāo)序 號(hào)內(nèi)控手冊(cè)唯一具體控制目標(biāo)編號(hào) 內(nèi)控手冊(cè)唯一具體控制目標(biāo)編號(hào) 控制目標(biāo) 控制目標(biāo) 目標(biāo)類別 目標(biāo)類別1 14.2-CT1