單位(部、室)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表

1、單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：辦公室主要工作職能綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)議組織、公文審核、文電處理、機(jī)要文檔、政務(wù)督查、政務(wù)信息、宣 傳報(bào)道、政務(wù)公開、安全、保密、計(jì)劃生育、機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)綜治和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)局有關(guān)基建重大項(xiàng)目的申 報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合檔案的建立和管理工作；負(fù)責(zé)縣總領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及

2、表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防范措施 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部管理制度制度不完善，執(zhí)行不到 位，導(dǎo)致內(nèi)部管理不規(guī) 范。二級(jí) 進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī) 章制度。政務(wù)信息管理把關(guān)不嚴(yán)，造成信息失 真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等 情況。二級(jí)進(jìn)一步建立健全和嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)信 息報(bào)送、發(fā)布制度，加強(qiáng)政務(wù)信息發(fā) 布審核、復(fù)核；進(jìn)一步提高信息工作 水平。公章管理 使用監(jiān)管不嚴(yán)，不符合 用印規(guī)定。 二級(jí)實(shí)行過程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。公務(wù)使用 公章，除發(fā)文外，

3、必須經(jīng)縣總領(lǐng)導(dǎo)簽 字批準(zhǔn)，并建立用印登記制度。私人 事務(wù)使用公章，個(gè)人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé) 人初審，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。車輛管理公車私用、違規(guī)停放、違 法肇事、加油維修保養(yǎng) 管理混亂。二級(jí)強(qiáng)化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)； 科學(xué)調(diào)配車輛，強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，提高 車輛使用效率；加強(qiáng)車輛維修管理， 降低維修費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī) 定。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公務(wù)接待管理 存在超標(biāo)或浪費(fèi)現(xiàn)象 二級(jí)實(shí)行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)接待規(guī)定， 嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等，勤 儉節(jié)約

4、，合理、高效、規(guī)范開展公務(wù) 接待工作。單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：財(cái)務(wù)部主要工作職能按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則，綜合管理工會(huì)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)總工會(huì)機(jī)關(guān)建立預(yù)決算制度和財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算和財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理、培訓(xùn)工會(huì)財(cái)務(wù)干部。風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防范措施 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行審批情況制