xx工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施登記表

1、1XXXXXXXX工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施登記表工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施登記表工程名稱：時(shí)間：年月日風(fēng)險(xiǎn)類別序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門1利用職權(quán)，違規(guī)設(shè)置不合理的資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款，排斥潛在投標(biāo)人。高嚴(yán)格執(zhí)行水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制度，水利工程建設(shè)招投標(biāo)，以公平、公正、透明為原則。招投標(biāo)管理2借用資質(zhì)投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、轉(zhuǎn)包和違法分包行為。高招投標(biāo)監(jiān)管部門應(yīng)及時(shí)調(diào)查核實(shí)，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人的法律

2、責(zé)任，同時(shí)，建立防治圍標(biāo)串標(biāo)行為的管理平臺(tái)，將圍標(biāo)串標(biāo)行為納入信用管理體系，實(shí)行公告制度。1未按招標(biāo)文件約定進(jìn)行合同簽訂或簽署不符合規(guī)范的條款。高發(fā)包人根據(jù)招標(biāo)文件編制合同，不允許中標(biāo)單位編制，并逐級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核；合同簽訂需合法合規(guī)，發(fā)包人起草合同條款，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，后報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批，防止發(fā)包人及部門領(lǐng)導(dǎo)違法簽訂或簽訂有利于乙方的合同。2未按招標(biāo)文件約定到相關(guān)部門備案。中發(fā)包人按相關(guān)規(guī)定督促中標(biāo)單位繳納履約保證金，核實(shí)保證金金額及保函

3、真實(shí)性，并按相關(guān)規(guī)定報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、局領(lǐng)導(dǎo)審查，督促中標(biāo)單位到相關(guān)單位進(jìn)行合同備案。3未按合同條款對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行管理。中發(fā)包人依法依合同條款對(duì)中標(biāo)單位進(jìn)行有效管理，處室和局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行督察，預(yù)防出現(xiàn)不按合同規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和罰款，并接受群眾監(jiān)督，杜絕違背合同條款進(jìn)行管理。合同管理4未按合同條款支付工程款和辦理工程決算手續(xù)中發(fā)包人審核每月上報(bào)資金情況，并按合同約定支付工程款和辦理決算；上報(bào)的資金計(jì)劃由處室和分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，最終由局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后上報(bào)

4、；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核的資金計(jì)劃，不得違法申報(bào)、虛假申報(bào)，否則，由紀(jì)委進(jìn)行督查。3計(jì)量管理1對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審核不嚴(yán)，現(xiàn)場(chǎng)管理人員工程量收方有意放大，并故意拖延審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。高實(shí)行多部門、多人聯(lián)合計(jì)量核實(shí)，嚴(yán)格按工程量清單項(xiàng)目支付，對(duì)易虛報(bào)的隱蔽工程進(jìn)行重點(diǎn)抽查，并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工程量的復(fù)核工作。1在工程建設(shè)過程中，對(duì)施工過程和工程質(zhì)量監(jiān)管不力，可能產(chǎn)生收受施工單位的好處，刻意隱瞞工程質(zhì)量安全隱患，出現(xiàn)“半拉子工程”、“豆腐渣工程

5、”等問題。高嚴(yán)格執(zhí)行水利工程建設(shè)程序及技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)施工過程和工程質(zhì)量監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量安全。2對(duì)不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格。高加強(qiáng)抽檢、檢測(cè)，并保存檢查時(shí)的影像和文字等原始資料。工程質(zhì)量管理3委托與其有利益（利害）關(guān)系的檢測(cè)單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。高通過招投標(biāo)或競(jìng)爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位。1在開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和專項(xiàng)治理工作中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象和存在問題不及時(shí)制止上報(bào)，可能產(chǎn)生收受當(dāng)事人或單位的好處等不廉潔行