機(jī)械工程學(xué)院黨委崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施登記表

1、機(jī)械工程學(xué)院黨委崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施登記表機(jī)械工程學(xué)院黨委崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施登記表單位（蓋章）：機(jī)械工程學(xué)院?jiǎn)挝唬ㄉw章）：機(jī)械工程學(xué)院?jiǎn)挝唬ú块T）負(fù)責(zé)人簽字：?jiǎn)挝唬ú块T）負(fù)責(zé)人簽字：姓名劉峰單位機(jī)械工程學(xué)院職務(wù)書(shū)記主要工作職權(quán)1.科級(jí)干部管理與考核；2.科級(jí)干部聘任與任用；3.黨員發(fā)展、轉(zhuǎn)正；4.干部廉政情況監(jiān)督；5.黨委印章管理；6.黨內(nèi)評(píng)獎(jiǎng)、評(píng)優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)自評(píng)審定防控措施1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部廉政情況監(jiān)

2、督1對(duì)干部廉政情況隱瞞不報(bào)或報(bào)虛假信息；2群眾反應(yīng)問(wèn)題不能及時(shí)核實(shí)；3沒(méi)按規(guī)進(jìn)行干部廉政談話。高高1嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選撥任用條例》等有關(guān)監(jiān)督規(guī)定；2嚴(yán)肅換屆工作紀(jì)律，確保環(huán)節(jié)清風(fēng)氣正；3對(duì)群眾反應(yīng)的問(wèn)題要及時(shí)調(diào)查核實(shí)并給答復(fù)；4不定時(shí)找干部廉政談話。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨內(nèi)評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)1在評(píng)選中講人情，拉關(guān)系；2對(duì)材料把關(guān)不嚴(yán)。中中1嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，嚴(yán)格程序，陽(yáng)光操作；2認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)公示。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨委印章管理1使用中未認(rèn)

3、真審核材料；2未按程序蓋章無(wú)使用記錄；3保管不善。中中1設(shè)立公章專人管理；2使用者之前需領(lǐng)導(dǎo)簽字同意并進(jìn)行使用內(nèi)容登記。4業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨員發(fā)展轉(zhuǎn)正工作1.發(fā)展黨員；2序進(jìn)行公示；3體討論決定發(fā)發(fā)展黨員。高高1.員組織發(fā)展程序；2.求群眾意見(jiàn)，認(rèn)真審查材料；3.嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督制度。5制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部考核聘任工作1舉報(bào)電話不能及時(shí)暢通；2保密制度不夠嚴(yán)密；3監(jiān)督制度執(zhí)行不利；高高1聘任工作舉報(bào)電話；2制定保密制度；3認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督制度。6制

4、度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)干部管理與推薦1未按要求規(guī)定范圍內(nèi)推薦；2未經(jīng)學(xué)院黨委討論決定。中中1按要求規(guī)定范圍內(nèi)推薦；2嚴(yán)格監(jiān)督制度。7外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人情事顧1干部任免，通過(guò)親朋好友；2外單位人員吃請(qǐng)等。中高1嚴(yán)格要求自己；2保持和聯(lián)系單位距離。姓名王茂廷單位機(jī)械工程學(xué)院職務(wù)院長(zhǎng)主要工作職權(quán)1.干部廉政情況監(jiān)督；2.學(xué)院行政評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)；3.人才引進(jìn)；4.職稱評(píng)審；5.經(jīng)費(fèi)管理及使用；6.行政印章管理；7.大型設(shè)備開(kāi)放及收費(fèi)；8.公用房使用及收費(fèi)；9.固定資

5、產(chǎn)管理；10.教職工年度考核；11.科級(jí)干部考核聘任工作；12.科級(jí)干部管理與推薦。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)大型設(shè)備開(kāi)放及收費(fèi)1未按要求設(shè)立專人管理；2未按要求收費(fèi)。3未制定使用規(guī)章制度；4未制定收取費(fèi)用管理規(guī)定。中中1.設(shè)立專人管理；2.嚴(yán)格按要求規(guī)定收費(fèi)。3.嚴(yán)格按規(guī)章制定使用；4.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管事規(guī)定執(zhí)行。8崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公用房使用及收費(fèi)1未嚴(yán)格按規(guī)定分配房間；2未按規(guī)定收取超面積費(fèi)用；3未按財(cái)

6、務(wù)規(guī)定使用費(fèi)用。中中1.嚴(yán)格按使用面積分配管理；2.嚴(yán)格按規(guī)定收取超面積費(fèi)用；3.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定使用費(fèi)用。9崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)固定資產(chǎn)管理1.人為損壞國(guó)有資產(chǎn)；2.個(gè)人占用國(guó)有資產(chǎn)；3.帳物不符中中1.建全建細(xì)固定資產(chǎn)信息；2.確定專人管理；3.定期清理，檢查資產(chǎn)情況。10崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教職工年度考核1.考核程序不嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)把握不嚴(yán)；2.未經(jīng)基層推薦。低低1.嚴(yán)格按程序考核；2.聽(tīng)取基層意見(jiàn)。11制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部考核聘任工作1.舉報(bào)電話不能及時(shí)