工作檢查制度

1、1集團(tuán)工作檢查制度（討論稿） 集團(tuán)工作檢查制度（討論稿）第一條 第一條 為加強(qiáng)對集團(tuán)子公司各項(xiàng)工作紀(jì)律的監(jiān)督檢查，查找和梳理工作中存在的問題，及時(shí)糾正各項(xiàng)不規(guī)范行為，促進(jìn)集團(tuán)整體管理水平的提高、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識、執(zhí)行意識，建立務(wù)實(shí)、高效隊(duì)伍，特制定本制度。第二條 第二條 本制度所稱監(jiān)督檢查是指集團(tuán)檢查組對集團(tuán)各子公司財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、工作紀(jì)律等實(shí)施的監(jiān)督檢查。第三條 第三條 組織領(lǐng)導(dǎo) 組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)檢查小組由集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)，以董事會(huì)成員、審計(jì)

2、室、業(yè)務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人力資源處、綜合管理處、信息資料處相關(guān)人員組成。工作檢查組織架構(gòu)圖 工作檢查組織架構(gòu)圖組長行政總監(jiān)副組長財(cái)務(wù)總監(jiān)副組長監(jiān)察主任副組長業(yè)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)組 審計(jì)組 業(yè)務(wù)組 人 力 資 源 組 綜 合 管 理 組 信 息 資 料 組3本公司工作。二看，查看有關(guān)工作文件等資料。三核對，即核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)及辦公設(shè)施等。（三） 總結(jié)整改，各受檢單位針對自查自糾中存在的問題，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場整改。檢查組在檢查完成后，作詳細(xì)的檢查報(bào)告，并遞交

3、集團(tuán)董事會(huì)。對于無法做出現(xiàn)場整改的，待董事會(huì)做出決議后，在檢查組督促下限期進(jìn)行整改，待整改完成后，向集團(tuán)董事會(huì)說明整改結(jié)果。第六條 第六條 檢查時(shí)間 檢查時(shí)間（待定，建議一年不超過 2 次）第七條 第七條 獎(jiǎng)懲 獎(jiǎng)懲（一） 在檢查中第一次發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場整改問題，檢查組對相關(guān)崗位進(jìn)行指導(dǎo)，并督促進(jìn)行整改。因主觀原因造成第二次出現(xiàn)問題的，對相關(guān)崗位提出批評，并取消年終先進(jìn)評選資格。第三次出現(xiàn)的，在全集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評，并扣除相關(guān)崗位本月崗位

4、工資。出現(xiàn)三次以上者，對具體崗位人員做出開除決定，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二） 董事會(huì)做出限期整改決議的，因在期限內(nèi)完成整改，并向檢查組遞交整改結(jié)果，因主觀原因逾期未完成整改的，在董事會(huì)議上做出檢討，情節(jié)嚴(yán)重者，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三） 工作檢查結(jié)果與集團(tuán)財(cái)年《目標(biāo)責(zé)任書》直接掛鉤，具體考核指標(biāo)按《目標(biāo)責(zé)任書》中約定的“工作檢查”條款進(jìn)行。（四） 在檢查中發(fā)現(xiàn)的違反國家法律法規(guī)或集團(tuán)規(guī)章制度的，按照相關(guān)法律法規(guī)或集團(tuán)制度中有關(guān)條款的約