風險管控措施落實情況檢查表(主要負責人每季度)

1、風險管控措施落實情況檢查表日期： 年 月 日序號 檢查部位 存在風險 風險分級 事故類型 主要管控措施 落實情況 責任人1 C 級/黃色 觸電室內地面應采用防滑、不起塵的耐火材料；高壓開關柜、低壓開關柜操作地面應鋪設絕緣膠墊；專職電工佩戴絕緣勞動防護用品。是¨ 否¨張柄松2配電室由于人員誤操作、設備缺陷、外力因素等導致配電設備故障，易造成觸電、火災事故。 C 級/黃色 火災配電室耐火等級不應低于二級；配

2、電室應設置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設施；電工定期巡檢并記錄。是¨ 否¨張柄松3 C 級/黃色 火災 使用防潮燈具，保溫材料應為阻燃或不燃材料，庫內嚴禁煙火。 是¨ 否¨ 王洪磊4 C 級/黃色 觸電 電氣線路穿管保護，使用防潮燈具，規(guī)范線路接頭。 是¨ 否¨ 王洪磊5 C 級/黃色 高處墜落 人員登高作業(yè)正確使用安全帶。 是¨ 否¨ 王洪磊6 C

3、 級/黃色 車輛傷害 叉車作業(yè)嚴格按操作規(guī)程操作。 是¨ 否¨ 王洪磊7 C 級/黃色 窒息 是¨ 否¨ 王洪磊8 C 級/黃色 凍傷冷庫設應急照明、應急疏散指示標志以及呼救報警裝置；冷庫門應設置能從內部打開的裝置。 是¨ 否¨ 王洪磊9庫房由于人員誤操作、設備缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火災、觸電、高處墜落、窒息、凍傷、坍塌事故。C 級/黃色 坍塌 貨物堆放不宜過

4、高，不能堵塞應急逃生通道。 是¨ 否¨10 C 級/黃色 火災 使用防爆電器，嚴禁煙火。 是¨ 否¨11 儲罐區(qū)由于人員誤操作、設備缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火災、中毒事故。 C 級/黃色 中毒專人定期巡檢并如實記錄；進行特殊作業(yè)時最少 2 人同行，其中 1 人監(jiān)護；儲罐區(qū)設置有毒氣體檢測報警系統(tǒng)；儲罐區(qū)設置自動噴淋系統(tǒng)并與有毒氣體檢測報警裝置連鎖；是¨ 否¨張立