外派審計員崗位業(yè)績考核指標表

1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632審計部外派審計室外派審計員 審計部外派審計室外派審計員崗位業(yè)績考核指標組成表 崗位業(yè)績考核指標組成表指標 指標類別 類別 考核指標 考核指標 信息來源 信息來源 考評人 考評人 權重 權重 考評標準 考評標準完成所交辦子公司及辦事處的審計任務，完成倉儲及領導交辦的其他審計任務，完成審計報告審計報告 直接上級

2、70% 由部門經理根據(jù)外派審計員審計報告評分標準打分；本項得分為：考評期內所有審計報告的平均分數(shù)（百分制）*本項權重系數(shù) 70%重大違規(guī)行為漏查備注：重大違規(guī)行為指情節(jié)嚴重，給公司帶來損失超過 50 萬的違規(guī)行為董事會 直接上級 10% 由董事會查實確定重大違規(guī)行為漏查；本項得分為：如發(fā)生一次重大違規(guī)行為漏查則扣掉全部 10 分，扣完為止優(yōu) 良 中 差 一般違規(guī)行為漏查備注：一般違規(guī)行為指重大違規(guī)行為外的違規(guī)行為直接上級 直接上級 10

3、%審計工作高度負責，工作方法得當，極少出現(xiàn)一般違規(guī)行為漏查現(xiàn)象，不超過 2 次審計工作細致認真，遵照有關規(guī)定進行審計，有少量一般違規(guī)行為漏查現(xiàn)象出現(xiàn)，超過 2 次，但未超過4 次按計劃完成有關審計工作，存在一定數(shù)量的一般違規(guī)行為漏查現(xiàn)象，超過 4 次，但未超過 7 次未能認真對待所指派的審計工作，存在相當數(shù)量的一般違規(guī)漏查現(xiàn)象，超過 7 次遵守有關審計制度和程序 直接上級 直接上級 10% 由部門經理記錄統(tǒng)計本崗位審計人員違反規(guī)定的次數(shù)