上海第五康復(fù)醫(yī)院2016部門決算

1、<p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市第五康復(fù)醫(yī)院概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　以康復(fù)醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、健康體檢為主，并輔以內(nèi)外科等多種服務(wù)。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b>

2、;</p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市第五康復(fù)醫(yī)院設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、綜合保障科、預(yù)防保健科。第二部分 上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度

3、收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b>

4、;</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算

5、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b&

6、gt;</p><p>　　注：上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度收入總計(jì)為8,427.08

7、萬元，與2015年度相比增加1,166.74萬元，增長率16.1%。2016年度支出總計(jì)為8,427.08萬元，與2015年度相比增加1,166.74萬元，增長率16.1%。主要原因：財(cái)政補(bǔ)助收入2,048.87萬元，比2015年增加402.07萬元；事業(yè)收入6,064.09萬元，比2015年增加900.12萬元。</p><p>　　二、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度收入決算情況說明</p>

8、<p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度收入合計(jì)8,112.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,048.87萬元，占25%；事業(yè)收入6,064.09萬元，占75%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度支出決算情況說明</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度支出合計(jì)8,131.45萬元，其中：基本支出7,717.99萬元，占95%；項(xiàng)目支出413.

9、46萬元，占5%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款收入總決算2,133.86萬元，與2015年度相比增加411.37萬元，增長率24%。財(cái)政補(bǔ)助支出2,133.86萬元，與2015年度相比增加411.37萬元，增長24%。主要原因：財(cái)政撥款基本支出增加628.35萬元，項(xiàng)目撥

10、款支出減少218.24萬元。</p><p>　　五、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,047.62萬元，占本年支出合計(jì)的25%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加410.11

11、萬元，增長25%。主要原因：基本支出增加628.35萬元，增長率57%，項(xiàng)目撥款支出減少218.24萬元，下降率40%。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,047.62萬元，主要用于以下方面：教育支出（205）10.07萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）195.45萬元

12、，占9.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）1,802.50萬元，占88%；住房保障支出（221）39.60萬元，占2%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,033.28萬元，支出決算為2,047.62萬元，完成年初預(yù)算的100.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：使用上

13、年結(jié)余資金、調(diào)整增加事業(yè)單位離退休費(fèi)用。其中：</p><p>　　1、教育支出（205）其他教育（99）其他教育（99）10.07萬元。主要用于：學(xué)科人才建設(shè)。年初預(yù)算資金無，上年結(jié)余資金27.21萬元，本年使用10.07萬元，年末結(jié)余17.14萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）78.87萬元。主要用于：

14、離退休人員費(fèi)用。社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）78.87萬元。主要用于：離休干部病逝一人，增加喪葬費(fèi)、撫恤金費(fèi)用。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）21.33萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）95.25萬元。主要用于：用于繳納職工養(yǎng)老金、職業(yè)年金。年初預(yù)算無此項(xiàng)目，年末決算核

15、減“2100201綜合醫(yī)院”預(yù)算116.58萬元，調(diào)整到上述兩個(gè)款項(xiàng)。</p><p>　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公立醫(yī)院（02）綜合醫(yī)院（01）1,639.98萬元。主要用于：工資福利支出1,325.85萬元，項(xiàng)目支出314.43萬元（項(xiàng)目中用于其他資本性支出192.76萬元、商品與服務(wù)支出121.67萬元）。年初預(yù)算為1,771.92萬元，支出決算為1,639.98萬元，完成年初預(yù)算的92.6%

16、。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：核減預(yù)算116.58萬元，調(diào)至“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”、“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”；核減設(shè)備采購結(jié)余資金3.6萬元。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公立醫(yī)院（02）其他公立醫(yī)院（99）0.3萬元。主要用于：離休干部延伸工作專項(xiàng)“專家勞務(wù)費(fèi)”。年初預(yù)算資金無，上年結(jié)余資金18.28萬元，本年使用0.3萬元，年末結(jié)余17.9

17、8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年。</p><p>　　6、住院保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）39.60萬元。年初預(yù)算為39.60萬元，支出決算為39.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　　六、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

18、基本支出1,723.12萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,723.12萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1,604.66萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資。</p><p>　　2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.46萬元，主要用于：離退休費(fèi)、住房公積金。</p><p>　　七、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

19、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。</p&g

20、t;<p>　　八、關(guān)于上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　上海市第五康復(fù)醫(yī)院2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p&g

21、t;　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度上海市第五康復(fù)醫(yī)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　（二）政府采購支出情況。</p><p>　　2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）278.41萬元，其中：貨物采購金額188.58萬元。 </p&g

22、t;<p>　　2016年度本部門無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市第五康復(fù)醫(yī)院共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。</p><p>