如皋農(nóng)田水利試驗站

1、<p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站</p><p>　　2016年部門決算情況說明</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　主要職能</b></p><p>

2、;　　部門決算單位構(gòu)成情況</p><p>　　2016年度主要工作完成情況</p><p>　　第二部分 如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年度部門決算表</p><p><b>　　收入支出決算總表</b></p><p><b>　　收入決算表</b></p><p><

3、;b>　　支出決算表</b></p><p>　　財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　財政撥款支出決算表</b></p><p>　　財政撥款基本支出決算表</p><p>　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算

4、表</p><p>　　一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表</p><p>　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p>　　十二、政府采購支出決算表</p><p>　　第三部分 如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年度部門決算情況說明

5、</p><p><b>　　第四部分 名稱解釋</b></p><p><b>　　第一部分　部門概況</b></p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站主要承擔(dān)全市農(nóng)村水利建設(shè)過程中的節(jié)水新技術(shù)試驗、推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)制定全市

6、水土保持規(guī)劃、年度工作計劃，研究治理水土流失的辦法和措施。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣工作，負(fù)責(zé)全市灌區(qū)自動化及計量供水設(shè)施的研究、創(chuàng)新及推廣。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成情況</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站是全額撥款事業(yè)單位，編制5人，現(xiàn)有在職人數(shù)4人,退休2人,遺屬2人。為了更好的完成各項工作，我所設(shè)立了站長室、技術(shù)科等。本決算僅包括如皋市農(nóng)田水利試驗站本級單

7、位。</p><p>　　三、2016年度主要工作完成情況</p><p>　　1、繼續(xù)開展1項課題試驗研究。我站與揚州大學(xué)合作繼續(xù)開展了《小型泵站改造綜合技術(shù)研究與應(yīng)用》課題研究與推廣工作。目前正在收集一些基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，為驗收做準(zhǔn)備工作。</p><p>　　2、完成1項發(fā)明專利的成果轉(zhuǎn)化。我站去年與南通鑫農(nóng)閥門科技有限公司共同合作取得的實用發(fā)明專利無電源組合式水

8、位控制閥，該專利具有很好的推廣應(yīng)用價值。今年我們將此專利進(jìn)行了成果轉(zhuǎn)化，開發(fā)出產(chǎn)品，并應(yīng)用到九華及白蒲高效節(jié)水灌溉示范區(qū)，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)馗刹咳罕姷囊恢潞迷u。</p><p>　　3、繼續(xù)開發(fā)創(chuàng)新研究，申報一項發(fā)明專利和實用新型專利。今年，單位技術(shù)人員繼續(xù)開展節(jié)水灌溉方面自主創(chuàng)新研究，在管道灌溉無電源式磁控閥成功的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步在明渠自控閥上進(jìn)行研究，并取得初步成功，申報農(nóng)田機(jī)械式磁控閥發(fā)明專利，下一步將進(jìn)行

9、產(chǎn)品試生產(chǎn)和實際應(yīng)用。</p><p>　　4、加強單位技術(shù)人員的管理和培養(yǎng)。為鼓勵單位技術(shù)人員積極進(jìn)行開拓創(chuàng)新，申報南通市人才培養(yǎng)工程及省水利十大工匠評選，進(jìn)一步鼓勵和提升單位技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性。</p><p>　　第二部分　如皋市農(nóng)田水利試驗站</p><p>　　2016年度部門決算表</p><p><b>　　見附

10、表。</b></p><p>　　第三部分 如皋市農(nóng)田水利試驗站</p><p>　　2016年度決算情況說明</p><p>　　一、收入支出總體情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年度收入、支出總計各86.41萬元，與上年相比收、支總計各增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調(diào)資

11、使得人員費用增加。其中：</p><p>　?。ㄒ唬┦杖肟傆?6.41萬元。包括：</p><p>　　1．財政撥款收入86.41萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調(diào)資使得人員費用增加。</p><p>　　2．上級補助收入0萬元，為本單位收到上級單位撥入的非財政

12、補助資金。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　3．事業(yè)收入0萬元，為本單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　4．經(jīng)營收入0萬元，為本單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　5．附屬單位上繳收入0萬元，為本單位

13、按照有關(guān)規(guī)定收到附屬單位上繳的收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為本單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。</p><p>　　8．

14、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。</p><p>　　（二）支出總計86.41萬元。包括：</p><p>　　1．農(nóng)林水（類）支出86.41萬元，主要用于本單位的正常運行及農(nóng)田水利試驗工作。與上年相比增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調(diào)資使得人員費用增加。</p><p>　　2．結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余

15、的分配情況，主要是對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加0萬元，增長0%。</p><p>　　3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余主要為本單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的部分項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。</p><p>　　二、收

16、入決算情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站本年收入合計86.41萬元，其中：財政撥款收入86.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。</p><p>　　三、支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站本年支出合計86.41

17、萬元，其中：基本支出80.35萬元，占92.99%；項目支出6.06萬元，占7.01%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。</p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年度財政撥款收、支總決算86.41萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調(diào)資

18、使得人員費用增加。</p><p>　　五、財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年財政撥款支出86.41萬元，占本年支出總計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加18.13萬元，增

19、長26.55%。主要原因是在職及退休人員調(diào)資使得人員費用增加。</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為79.05萬元，支出決算為86.41萬元，完成年初預(yù)算的109.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是在職及退休人員調(diào)資追加了人員費用。</p><p>　?。ㄒ唬┺r(nóng)林水支出（類）</p><p>　　1.水利（款）水利工程運行與

20、維護(hù)（項）。年初預(yù)算為79.05萬元，支出決算為86.41萬元，完成年初預(yù)算的109.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是在職及退休人員調(diào)資追加了人員費用。</p><p>　　六、財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年度財政撥款基本支出80.35萬元，其中：</p><p>　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費76.07萬元。主要包括：基

21、本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、養(yǎng)老保險、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼等。</p><p>　　（二）公用經(jīng)費6.24萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　一般公共預(yù)算財政撥

22、款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出86.41萬元，與上年相比增加18.13萬元，增長26.55%。主要原因是在職及退休人員調(diào)資使得人員費用增加。如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為79.05萬元，支出決算為86.4

23、1萬元，完成年初預(yù)算的109.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是在職及退休人員調(diào)資追加了人員費用。</p><p>　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出86.41萬元，其中：</p><p>　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費76.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳

24、費、績效工資、養(yǎng)老保險、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼等。</p><p>　?。ǘ┕媒?jīng)費6.24萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。</p><p>　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016

25、年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出0.87萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0.87萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：</p><p>　　1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加0萬元；全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。</p

26、><p>　　2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：</p><p>　?。?）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的100%；比上年增加0萬元，增長0%。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。</p><p>　?。?）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出0萬元，完成預(yù)算的100%；比上年增加0萬元，增長0 %。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保

27、有量0輛。</p><p>　　3．公務(wù)接待費0.87萬元。其中：</p><p>　　（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的100%；比上年決算增加0萬元，增長0%。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0批次，0人次。</p><p>　?。?）國內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬元，完成預(yù)算的80.55%，比上年決算減少0.27萬元，主要原因為降低了公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，限

28、制陪客人數(shù)；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)制定公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，限制陪客人數(shù)，壓縮了公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待省水利廳及揚州大學(xué)來人等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待9批次，89人次。主要為接待省水利廳及揚州大學(xué)來人等。</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出0.49萬元，完成預(yù)算的98%，比上年決算增加0.29萬元，主要原因為去省廳參加會

29、議支付的住宿費。全年召開會議1個，參加會議1人次。主要為召開省補農(nóng)田水利試驗項目資金驗收會議。</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出0.02萬元，完成預(yù)算的10%。比上年決算減少0.18萬元，主要原因為2015年去省廳參加了農(nóng)業(yè)節(jié)水供水培訓(xùn)，2016年在如皋參加了安全生產(chǎn)培訓(xùn)。全年組織培訓(xùn)1個，組織培訓(xùn)1人次。主要為安全生產(chǎn)培訓(xùn)。</p><p

30、>　　十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明</p><p>　　如皋市農(nóng)田水利試驗站2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。</p><p>　　十一、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　2016

31、年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。</p><p>　?。ǘ┱少徶С鰶Q算情況說明</p><p>　　2016年度政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。</p><p>　　（三）國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2016年1

32、2月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。</p><p><b>　　第四部分　名稱解釋</b></p><p>　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。</p><p>　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部

33、門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。</p><p>　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳

34、的收入。</p><p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。</p><p>　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。</p><p>　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。</p><p>

35、;　　九、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）：指水管單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。</p><p>　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。</p><p>　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施

36、，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。</p&g

37、t;<p>　　十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。</p><p>　　十七、“三公”經(jīng)費：指本部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出

38、國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電