2017博湖殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算

1、<p>　　2017年度博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算</p><p><b>　　公開說明</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況</p><p>　　一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p&g

2、t;<b>　　二、部門決算單構(gòu)成</b></p><p>　　第二部分 部門決算情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p>　　（二）部門收入總體情況說明</p><p>　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明</p&

3、gt;<p>　　二、部門財(cái)政撥款收支情況</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收支總體情況說明</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況說明</p><p>　　（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明</p><p>　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出決算情況說明</p><p>　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情

4、況</p><p>　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p><b>　　六、政府采購(gòu)情況</b></p><p>　　七、其他重要事項(xiàng)的情況</p><p>　?。ㄒ唬﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　

5、（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　第四部分 部門決算報(bào)表</p><p><b>　　一、報(bào)表封面</b></p><p>　　二、部門收支總體情況（11張）：</

6、p><p>　　《收入支出決算總表》</p><p><b>　　《收入決算表》</b></p><p><b>　　《支出決算表》</b></p><p><b>　　《收入支出決算表》</b></p><p>　　《項(xiàng)目收入支出決算表》</p>

7、;<p>　　《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p>　　《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p><b>　　《支出決算明細(xì)表》</b></p><p>　　《基本支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《財(cái)政專戶管理資金

8、收入支出決算表》</p><p>　　三、財(cái)政撥款收支情況（9張）</p><p>　　《財(cái)政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》</p>

9、<p>　　《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p>

10、<p>　　四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》</p><p>　　五、部門決算附表（5張）</p><p><b>　　《資產(chǎn)情況表》</b></p><p>　　《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b>　　《基本數(shù)字表》</b></p><

11、;p><b>　　《機(jī)構(gòu)人員情況表》</b></p><p>　　《非稅收入征繳情況表》</p><p>　　六、填報(bào)說明附表（2張）</p><p>　　《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》</p><p><b>　　《政府采購(gòu)情況表》</b></p><p>　　七、“三公

12、”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)</p><p>　　《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》</p><p>　　第一部分 部門單位概況</p><p>　　一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。</p><p><b>　　（一）主要職能 </b></p>

13、<p>　　1.維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)。</p><p>　　2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。</p><p>　　3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。</p><p

14、>　　4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、用品用具、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。</p><p>　　5.承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)服務(wù)。</p><p>　　6.指導(dǎo)和管理殘疾人群眾組織。</p><p>　　7.承擔(dān)政府交辦的其他工作。</p><p&

15、gt;　　8.建立志愿工作者、義務(wù)為殘疾人服務(wù)。</p><p>　　9.普查殘疾人狀況，掌握殘疾人數(shù)量、類別、分布、康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、生活、婚姻等基本情況,建檔立卡。</p><p>　　10.核發(fā)《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。</p><p>　　11.協(xié)助政府制訂和實(shí)施康復(fù)工作計(jì)劃，指導(dǎo)社區(qū)康復(fù)工作。開展殘疾預(yù)防，減少殘疾發(fā)生。</p><

16、;p>　　12.根據(jù)勞動(dòng)市場(chǎng)的需求和殘疾人的特點(diǎn)開展職業(yè)教育，培養(yǎng)、培訓(xùn)殘疾人。</p><p>　　13.認(rèn)真做好殘疾人的來(lái)信來(lái)訪工作，為殘疾人排憂解難,把問題解決在基層。</p><p>　　14.廣泛開展多種形式的助殘活動(dòng)，組織好“全國(guó)助殘日”、“國(guó)際助殘日"、“紅領(lǐng)巾助殘”以及適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的助殘活動(dòng)。</p><p>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員

17、情況 </p><p>　　博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)年末編制數(shù)是4人，實(shí)有人數(shù)為4人。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成。</p><p>　　從決算單位構(gòu)成看，博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算包括：博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。</p><p>　　納入博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：</p><

18、p>　　第二部分 部門決算情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　　（一）部門收入支出決算總體情況說明</p><p>　　2017年度收入205萬(wàn)元,與上年相比，增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，支出143萬(wàn)元,與上年相比，減少277萬(wàn)元，降低66%，結(jié)余63萬(wàn)元，與上年相比，增加57.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1114.34%。增減變化主要原因是

19、：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加也即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加、人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致日常經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　與預(yù)算相比，本年收入較預(yù)算增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.74%；本年支出較預(yù)算增加62萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.54%。增減變化的主要原因是：人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　?。ǘ┎块T收入總體情況說明&l

20、t;/p><p>　　本年收入合計(jì)205萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入192萬(wàn)元，占94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入13萬(wàn)元，占6%。增減變化主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加，以及用于殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加、其他殘疾人事業(yè)支出增加。</p><p>　　與預(yù)算相比，財(cái)政

21、撥款收入為205萬(wàn)元，增加116萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.63%，其他收入增加13萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加，以及用于殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加、其他殘疾人事業(yè)支出增加。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)143萬(wàn)元，其中：

22、基本支出76萬(wàn)元，占53%；項(xiàng)目支出67萬(wàn)元，占47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　與預(yù)算相比情況：本年基本支出75.93萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相比增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.53%。增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出67.21萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相比增加62.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1192.5%，增減變化主

23、要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金增加。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　　二、部門財(cái)政撥款收支情況</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收支總體情況說明</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入186萬(wàn)元，與上年相比，增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。增減變化的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出129萬(wàn)元，與上年相比，減少289萬(wàn)元，

24、降低69%。其中：基本支出76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57萬(wàn)元，與上年相比，增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1412.78%。增減變化主要原因是：資金未全額使用結(jié)轉(zhuǎn)下年。</p><p>　　與預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加116萬(wàn)元，其中包括政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加5.66萬(wàn)元；增減變化的主要原因是：人員增加導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加，增加5.66萬(wàn)元。&l

25、t;/p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129萬(wàn)元。與上年相比，減少289萬(wàn)元，降低69%。增減變化的主要原因是：上年度項(xiàng)目資金較多，本年度沒有此類資金。其中：按功能分類科目，208（類）05（款）05（項(xiàng)） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.8萬(wàn)元

26、；208（類）05（款）06（項(xiàng)） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.3萬(wàn)元；208（類）11（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行61.8萬(wàn)元；208（類）11（款）04（項(xiàng)）殘疾人康復(fù)2.5萬(wàn)元；208（類）11（款）05（項(xiàng)）殘疾人就業(yè)和扶貧31.6萬(wàn)元；208（類）11（款）99（項(xiàng)）其他殘疾人事業(yè)支出18.7萬(wàn)元；210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療1.8萬(wàn)元；210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.7萬(wàn)元；221（類

27、）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金3.5萬(wàn)元。</p><p>　　按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資和福利支出71萬(wàn)元，基本工資15.3萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼17萬(wàn)元，獎(jiǎng)金9.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.8萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.3萬(wàn)元，其他工資福利支出17萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出 12萬(wàn)元。其中維修費(fèi)3.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.27萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，專用材料費(fèi)2.52萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元。</p>

28、;<p>　　對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.4萬(wàn)元，其中：住房公積金支出3.5萬(wàn)元，生活補(bǔ)助26.6萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼支出0.3萬(wàn)元。其他資本性支出15.57萬(wàn)元，為專用設(shè)備購(gòu)置15.57萬(wàn)元。其余支出均為0萬(wàn)元。</p><p>　　與預(yù)算相比，本年支出增加62萬(wàn)元，其中基本支出增加0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加62萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)即殘疾人就業(yè)和扶貧資金增加。</

29、p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　　（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明</p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.66萬(wàn)元，與上年相比，增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.9%。增減變化的主要原因是：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1.4萬(wàn)元，與上年相比，減少1.4萬(wàn)元，降低50%。增減變化的主要原因是：政府

30、性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。</p><p>　　與預(yù)算相比收入增加5.66萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出決算情況說明</p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算支

31、出1.4萬(wàn)元。與上年相比，減少1.4萬(wàn)元，降低50%。增減變化的主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。</p><p>　　其中：按功能分類科目：229（類）60（款）06（項(xiàng)）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1.4萬(wàn)元。</p><p>　　按經(jīng)濟(jì)分類科目，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出1.4萬(wàn)元。</p><p>　　與預(yù)算相比情況：沒有發(fā)生增減變

32、動(dòng)。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p><b>　　部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況</b></p><p>　　年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63萬(wàn)元。與上年相比，增加58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1114.34%。</p><p>　　其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57萬(wàn)元。與上年相比，增加54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1412.78%。</p>&l

33、t;p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低10%，減少原因是節(jié)約支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，增加原因：無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9萬(wàn)元，占90%，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低10%

34、，減少的原因是壓縮支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占10%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。</p><p>　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用等。2017年，單位一般公共財(cái)政

35、撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬(wàn)元。博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，40人次。</p><p>　　與預(yù)算相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出較預(yù)算減少0.28萬(wàn)元，降低21.78%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.26萬(wàn)元，降低22.28%；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬(wàn)元，較預(yù)算減少0.026萬(wàn)元，減低20.6%。

36、增減變化的原因是：壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2017年度該單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，比上年減少6.7萬(wàn)元，降低87%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支，節(jié)約開支。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><

37、p><b>　　六、政府采購(gòu)情況</b></p><p>　　博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)計(jì)劃39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7萬(wàn)元。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>

38、;　　七、其他重要事項(xiàng)的情況</p><p>　?。ㄒ唬﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)280萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)70萬(wàn)元，其中：房屋108（平方米），價(jià)值6.5萬(wàn)元，共有車輛2輛，價(jià)值35萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備

39、0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值28萬(wàn)元。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　截至2017年12月31日，博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元

40、。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　?。ㄈ┎块T項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明</p><p>　　2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：無(wú)此類情況。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。<

41、/p><p>　?。ㄋ模┎块T決算報(bào)表中沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的空表有：</p><p>　　《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》。</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p

42、><p>　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。</p><p>　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳

43、的收入。</p><p>　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。</p><p>　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以

44、后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p>　　結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。</p><p>　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、

45、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p>　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　

46、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公

47、務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)

48、管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　本單位支出功能分類說明。</p><p>　　208（類）05（款）01（項(xiàng)）：指歸口管理的行政單位離退休反映實(shí)際歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；</p><p>　　208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由

49、單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；</p><p>　　208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出：</p><p>　　210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；</p><p>　　210（類）11（款）03（項(xiàng)）：指公務(wù)員醫(yī)

50、療補(bǔ)助反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；</p><p>　　208（類）11（款）04（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。</p><p>　　208（類）11（款）05（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。</p><p>　　208（類）11（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。<

51、;/p><p>　　221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；</p><p>　　229（類）60（款）06（項(xiàng)）：反映用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。</p><p>　　其他有關(guān)說明內(nèi)容：無(wú)。</p><p>　　第四部分 部門

52、決算報(bào)表（見附表）</p><p><b>　　一、報(bào)表封面</b></p><p>　　二、《收入支出決算總表》</p><p><b>　　三、《收入決算表》</b></p><p><b>　　四、《支出決算表》</b></p><p>　　五、《

53、收入支出決算表》</p><p>　　六、《項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p>　　七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p>　　八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p>　　九、《支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十、《基本支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十

54、一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>　　十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十六、《一般公共預(yù)算財(cái)

55、政撥款基本支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p>　　二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》</p><p>

56、;　　二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。</p><p>　　二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》</p><p>　　二十三、《資產(chǎn)情況表》</p><p>　　二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p>　　二十五、《基本數(shù)字表》</p><p>　　二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》</p>

57、<p>　　二十七、《非稅收入征繳情況表》</p><p>　　二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》</p><p>　　二十九、《政府采購(gòu)情況表》</p><p>　　三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》</p><p><b>　　博湖縣殘疾人聯(lián)合會(huì)</b></p><