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文檔簡介
1、<p> 2016年度白羽辦事處部門決算公開</p><p><b> 目 錄 </b></p><p> 第一部分 白羽辦事處人民政府概況 </p><p><b> 一、主要職能 </b></p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成 </p><p>
2、; 第二部分 白羽辦事處人民政府2016 年度部門決算表 </p><p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表 </b></p><p> 四、財政撥款收入支出決算總表 </p><
3、;p> 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p> 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 </p><p> 第三部分 白羽辦事處人民政府 2016 年度部門決算情況說明 <
4、/p><p> 第四部分 名詞解釋 第一部分 白羽辦事處人民政府概況 </p><p> 一、白羽辦事處人民政府主要職責(zé) </p><p> ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。落實上級黨委、政府的各項決議和決定。 </p><p> (二)制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。
5、</p><p> ?。ㄈ┮越?jīng)濟建設(shè)為中心,加強農(nóng)村基層組織建設(shè)和基層基礎(chǔ)系列化建設(shè),轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng),增強服務(wù)意識,提高辦事效率,促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。 </p><p> ?。ㄋ模┱J(rèn)真執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決議,保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實。 </p><p> ?。ㄎ澹┘訌婞h的建設(shè),做好黨務(wù)工作;加強勤政、廉政建設(shè);加強干部隊伍的建設(shè)和管理,充分發(fā)揮
6、基層黨組織在“四化”建設(shè)中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用。 </p><p> ?。┮婪ㄖ捂?zhèn),強化社會治安綜合治理,堅持不懈地抓好“嚴(yán)打”和除“七害”斗爭,建設(shè)安全文明小區(qū),建立和健全群防群治網(wǎng)絡(luò),打擊犯罪,穩(wěn)定秩序,保一方平安。</p><p> (七)管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。 </p>&
7、lt;p> (八)制定本轄區(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃,抓好兩個文明建設(shè)。 </p><p> ?。ň牛┙M織資源、技術(shù)、人才開發(fā),匯集和傳播經(jīng)濟信息,組織和協(xié)調(diào)各行各業(yè),為企業(yè)和合作經(jīng)濟組織服務(wù),管理、推廣科學(xué)技術(shù)成果。 </p><p> (十)按照國家法律和政策,對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實行監(jiān)督,保障合作經(jīng)營和個體經(jīng)營者照章納稅,守法致富。 </p><p>
8、; ?。ㄊ唬﹨f(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、各行業(yè)、各經(jīng)濟組織之間的關(guān)系;理順政府部門之間,政府同企業(yè)、事業(yè)和社會中介組織之間的關(guān)系。 </p><p> (十二)指導(dǎo)村(居)民委會工作,充分發(fā)揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用。 </p><p> (十三)承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。 </p><p> 二、白羽辦事處人民政府決算單位構(gòu)
9、成 </p><p> 白羽辦事處人民政府部門決算包括人民政府機關(guān)本級決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算。 </p><p> 1. 白羽辦事處人民政府機關(guān)本級 </p><p> 2. 白羽計生服務(wù)服務(wù)中心</p><p><b> 3. 白羽財政所 </b></p><p><b>
10、4. 白羽民政所 </b></p><p><b> 5、白羽文化中心</b></p><p><b> 6、白羽居委會</b></p><p> 分 白羽辦事處人民政府2016年度部門決算表</p><p><b> 收入支出決算總表 </b></p
11、><p><b> 收入決算表 </b></p><p><b> 支出決算表 </b></p><p> 財政撥款收入支出決算總表 </p><p> 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p> 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 </p><
12、;p> 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 </p><p> 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p><b> 第三部分 </b></p><p> 白羽辦事處人民政府2016 年度部門決算情況說明 </p><p> 一、收入支出決算總體情況說明 </p><
13、p> 白羽辦事處人民政府2016年收入總計1039萬元,支出總計1039萬元,與2015年相比,收、支總計各增6萬元,增加0.5%。 主要原因:經(jīng)濟收入有所回升。</p><p> 二、收入決算情況說明 </p><p> 白羽辦事處人民政府本年收入合計1039萬元,其中:財政撥款收入1039萬元,占100%;事業(yè)收入 0萬元, 占 0 %;經(jīng)營收入0萬元,占 0 %;其他收入
14、 0 萬元,占 0 %。 </p><p> 三、支出決算情況說明 </p><p> 白羽辦事處人民政府本年支出合計1039萬元,其中:基本支出1039萬元,占100%。 </p><p> 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 </p><p> 白羽辦事處人民政府2016年財政撥款收支總決算1039萬元。與 2015 年相比,財
15、政撥款收、支總計各增6萬元,增加0.5%。 主要原因:2016年雙創(chuàng)任務(wù)。</p><p> 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 </p><p> 白羽辦事處人民政府2016 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1039萬元,支出決算為1039萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出489萬元,占47%;教育支出251萬元,占24%;社會保障和
16、就業(yè)支出5萬元,占0.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37萬元,占4%;農(nóng)林水支出257萬元,占24.5%。 </p><p> 一般公共服務(wù)(類) </p><p> 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(款)。年初預(yù)算為315萬元,支出決算為315萬元,完成年初預(yù)算的100%。 </p><p> 財政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為32萬元,支出決算為32萬元,完成
17、年初預(yù)算的100%。 </p><p> 其他一般公共服務(wù)支出(款)。年初預(yù)算為142萬元,支出決算為142萬元,完成年初預(yù)算的100%。 </p><p><b> 教育支出(類) </b></p><p> 其他普通教育支出(款)。年初預(yù)算為251萬元,支出決算為251萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。</p><
18、p> 社會保障和就業(yè)支出(類) </p><p> 其他民政管理事務(wù)支出(款)。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p> 兒童福利(款)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p> 其他社會報保障和就業(yè)支出(款)。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的 1
19、00 %。 </p><p> 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) </p><p> 其他計劃生育事務(wù)支出(款)。年初預(yù)算為37萬元,支出決算為37萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p><b> 農(nóng)林水支出(類) </b></p><p> 對村民委員會和村黨支部的補助(款)。年初預(yù)算為257萬元,支
20、出決算為257萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p> 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 </p><p> 白羽辦事處人民政府2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1039萬元,其中:人員經(jīng)費37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金
21、、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費3453878元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
22、、其他資本性支出;其他資本性支出586122元,主要用于辦公用房改造等。 </p><p> 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 </p><p> 白羽辦事處人民政府2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為90萬元,支出決算為90萬元,完成預(yù)算的 100 %。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少10萬元,下降10 %,主要原因:逐年壓縮支出
23、。具體支出情況如下: </p><p> ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國(境)團組 0 個,全年因公出國(境)累計 0 人次。</p><p> 決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2016年沒有發(fā)生此項支出。 </p><p> 決算
24、數(shù)比 2015 年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。 主要原因:2016年沒有發(fā)生該項支出。</p><p> ?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行費17萬元,完成預(yù)算的100%,其中,公務(wù)用車購置費 0 萬元,購置 0 輛車;公務(wù)用車運行維護費17萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。</p><p> 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因
25、:嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。</p><p> 決算數(shù)比 2015 年減少19萬元,下降 10%,主要原因:逐年壓縮支出 .</p><p> ?。ㄈ┕珓?wù)接待費 73萬元,完成預(yù)算的100 %,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。接待2085批次20857人。 </p><p> 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。</p&
26、gt;<p> 決算數(shù)比 2015 年減少8萬元,下降 10 %,主要原因:逐年壓縮支出。 </p><p> 八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p> 白羽辦事處人民政府2016年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 %。 </p><p> 九、其他重要事項的情況說明
27、(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 </p><p> 白羽人民政府2016 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 315萬元,比 2015年增加25%,主要原因:雙創(chuàng)支出加大。 </p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r。 </p><p> 白羽辦事處人民政府2016 年政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元,政府采購工程支出 0萬元,政府采購服務(wù)支出 0 萬元
28、。 </p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。 </p><p> 截至 2016 年 12 月 31 日,白羽辦事處人民政府共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車 1輛。</p><p> ?。ㄋ模╆P(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。 </p><p> 2016 年,白羽辦事處人民政府共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價。</p>
29、;<p> 第四部分 名詞解釋 </p><p> 一、財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 </p><p> 二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。 </p><p> 三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 </p><p>
30、四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。 </p><p> 五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和
31、結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 </p><p> 六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。 </p><p> 七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p> 八、一般公共服務(wù)(類):是指白羽人民政府用于保障
32、機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。</p><p> ?。ㄒ唬┬姓\行(項):是指為保障白羽人民政府各行政事業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。</p><p> ?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)(項):是指白羽人民政府機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。 </p><p> ?。ㄈC關(guān)服務(wù)(項):是指為白羽人民政府機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。 </
33、p><p> (四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。 </p><p> 九、“三公”經(jīng)費:是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、
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