內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼科左中旗農(nóng)牧系統(tǒng)

1、<p>　　內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗農(nóng)牧系統(tǒng)</p><p>　　2017年度決算公開報告</p><p><b>　　目錄</b></p><p>　　第一部分 部門基本情況</p><p><b>　　一、部門職能</b></p><p>　　二、機構(gòu)設(shè)置及單

2、位構(gòu)成情況</p><p>　　第二部分 2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析</p><p>　　二、關(guān)于2017年度決算情況說明</p><p>　　（一）關(guān)于收支情況總體說明</p><p>　?。ǘ╆P(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><

3、;p>　?。ㄈ╆P(guān)于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　（四）關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　?。ㄎ澹╆P(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。╆P(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　?。ㄆ撸╆P(guān)于2017年度財政撥

4、款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明</p><p>　　2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　三、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p>

5、;<p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況</p><p><b>　　第三部分 名詞解釋</b></p><p>　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道</p><p>　　第五部分 部門決算公開表</p><p>　　一、收入支

6、出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決

7、算明細(xì)表</p><p>　　七、政府性基金財政撥款支出決算表</p><p>　　八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表</p><p>　　第一部分 部門基本情況</p><p><b>　　一、部門職能</b></p><p>　　大力發(fā)展農(nóng)業(yè),畜牧業(yè),加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化進程，服務(wù)農(nóng)牧民。加快產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步伐

8、，合理布局，使左中農(nóng)業(yè)向合理向發(fā)展。調(diào)整畜牧業(yè)養(yǎng)殖比重，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展方向。引導(dǎo)農(nóng)牧民加快高產(chǎn)創(chuàng)建，使農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化進軍。</p><p>　　二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況</p><p>　　1個行政機關(guān)、10個事業(yè)單位和1個執(zhí)法監(jiān)管。12個單位均為獨立核算單位。</p><p>　　編制數(shù)：行政25人，事業(yè)編346人。年末實有人：451人。其中行政在職17人，事業(yè)編

9、261人（其中包括公益性崗位8人，無編制人員143人），退休170人，離休3人。</p><p>　　第二部分 2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析</p><p>　　2017年初預(yù)算安排54,964,989.00元。2016年初預(yù)算安排42,523,293.00元。比去年增加12,441,696元，主要是農(nóng)牧局人

10、工工資增加。</p><p>　　二、關(guān)于2017年度決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬╆P(guān)于收支情況總體說明</p><p>　　本部門2017年度收入總計21,273.08萬元，其中：本年收入合計21,255.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.91萬元；支出總計21,273.08萬元。與2016年度相比，收入總計增加976.23萬元，增長4.8%；支出總計增加9

11、76.23萬元，增長4.8%。主要原因：一是年初結(jié)余今年支出了；二是今年人員工資有所調(diào)整。</p><p>　?。ǘ╆P(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度收入合計21,255.18萬元，其中：財政撥款收入21,255.18萬元，占100%。本系統(tǒng)是財政全額撥款單位，沒有其他收入。</p><p>　?。ㄈ╆P(guān)于2017年度支出決算

12、情況說明</p><p>　　本部門2017年度支出合計21,273.08萬元，其中：基本支出4,309.04萬元，占20.3%；項目支出16,964.05萬元，占79.7%。基本支出主要人員經(jīng)費及事業(yè)運行費；項目支出為涉農(nóng)涉牧的專項。</p><p>　　（四）關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　　本部門2017年度財政撥款收入總計

13、21,273.08萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.91萬元；支出總計21,273.08萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2016年度相比，收入增加976.23萬元，增長4.8%；支出增加976.23萬元，增長4.8%。主要原因：一是年初結(jié)余今年支出了；二是今年人員工資有所調(diào)整。</p><p>　　（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本部門20

14、17年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計21,273.08萬元，其中：基本支出4,309.04萬元，占20.3%；項目支出16,964.05萬元，占79.7%?；局С鲋饕藛T經(jīng)費及事業(yè)運行費；項目支出為涉農(nóng)涉牧的專項。</p><p>　　（六）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,309.04萬元，其

15、中：人員經(jīng)費3,990.79萬元，主要包括：基本工資842.94萬元、津貼補貼704.98萬元、獎金27.23萬元、績效工資577.13萬元、其他工資福利支出737.77萬元、離休費27.49萬元、退休費1,049.35萬元、撫恤金22.29萬元生活補助1.59萬元。較上年增加490.27萬元，主要原因是：今年工資有所調(diào)整；公用經(jīng)費318.25萬元，主要包括： “辦公費66.87萬元、印刷費14.76萬元、水費0.27萬元、電費1.67

16、萬元、郵電費0.45萬元、取暖費39.56萬元、差旅費21.28萬元、維修（護）費9.46萬元、租賃費6.2萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費6.87、專用材料費16.75、勞務(wù)費20.39萬元、公務(wù)用車運行維護費88.00萬元、其他交通費用2.33萬元、公務(wù)用車購置21.93萬元較上年增加（減少）-41.04萬元，主要原因是：節(jié)約開支，減少部門經(jīng)費</p><p>　?。ㄆ撸╆P(guān)于2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出

17、決算情況說明</p><p>　　1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明</p><p>　　本部門2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為233.9萬元，支出決算為231.19萬元，完成預(yù)算的98.8%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為224.32萬元，完成預(yù)算的98.8%；公務(wù)接待費支出決算為6.87萬元，完成預(yù)算的99.6%。2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算

18、差異情況的原因：節(jié)約開支，減少部門經(jīng)費支出。</p><p>　　2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　本部門2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出231.19萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出224.32萬元，占97%；公務(wù)接待費支出6.87萬元，占3%。具體情況如下：主要用于下鄉(xiāng)加油及迎接各項檢查較多。</p><p>　　公務(wù)用車購置

19、及運行維護費支出224.32萬元。其中：公務(wù)用車購置支出21.93萬元，用于主要用于下鄉(xiāng)加油及迎接各項檢查較多。車均購置費11萬元，較上年增加21.93萬元，主要原因是上年車輛有出售本年有購進。公務(wù)用車運行維護費支出202.39萬元，用于主要下鄉(xiāng)加油及迎接各項檢查較多。車均運維費8.1萬元，較上年增加85.75萬元，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為25輛。</p><p>　　公務(wù)接待費支出6.87萬元。其中：國內(nèi)

20、公務(wù)接待費6.87萬元，接待233批次，共接待2,053人次。主要用于迎接各項檢查招待費用三、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出186.17萬元，比2016年減少81.53萬元，降低30.5%。主要原因是：部門的事業(yè)運行撥入降低。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r&

21、lt;/p><p>　　本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額984.22萬元，其中：政府采購貨物支出782.67萬元,比2016年增加280.25萬元，增長55.8%，主要原因是：主要是土地確權(quán)購進電腦操作設(shè)備及建設(shè)檔案室；政府采購服務(wù)支出201.55萬元，比2016年減少4,797.48萬元，降低96%，主要原因是：今年只有進采購4%的服務(wù)類支出。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)

22、占用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,;一般公務(wù)用車11輛，比2016年增加（減少）-1輛,主要原因是出售1臺車輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，比2016年增加（減少）-1輛,主要原因是出售1臺車輛;特種專業(yè)技術(shù)用車2輛;其他用車6輛，</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況</p><p>

23、;　　本部門預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價的牽頭股是財務(wù)室，財務(wù)分設(shè)會計和現(xiàn)金各一名，由其財會進行預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價的運行由一把手負(fù)總責(zé)，各個股相互配合，相互監(jiān)督執(zhí)行。具體預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價的總目標(biāo)落實到人，責(zé)任到人。本部門預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價工作得到了有效的開展，并且運行良好。</p><p><b>　　第三部分 名詞解釋</b></p

24、><p>　　（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。）</p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。</p><p>　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政

25、專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。</p><p>　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏斦芸钍杖搿?、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付

26、款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。</p><p>　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補

27、本年度收支缺口的資金。</p><p>　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。</p><p>　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確

28、定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。</p><p>　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。</p><p>　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科

29、目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。</p><p>　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　?。ㄊ叭苯?jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及

30、運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（

31、含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。</

32、p><p>　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。</p><p>　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。</p><p>　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資