博湖供銷合作社聯(lián)合社2018年部門

1、<p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社2018年部門</p><p><b>　　預(yù)算公開說明</b></p><p>　　第一部分 博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門單位概況</p><p><b>　　一、主要職能 </b></p><p>　　是為“三農(nóng)”服務(wù)。研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，并

2、組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品、再生資源回收利用、鞭炮煙花經(jīng)營的組織協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的管理指導(dǎo)。</p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p>　　情況一：有下屬預(yù)算單位按以下內(nèi)容說明： </p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，*部門的部門預(yù)算包括：*本級預(yù)算及下屬 家預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算

3、。 </p><p>　　*部門本級下設(shè) 個科室，分別是：……。 </p><p>　　本部門中，行政單位 家，參公管理事業(yè)單位 家,事業(yè)單位 家，納入*部門*年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： </p><p>　　1.（列下屬單位名稱） </p><p><b>　　2.…… </b></p>

4、;<p>　　*部門編制數(shù) ，實(shí)有人數(shù) 人，其中：在職 人，增加或減少 人； 退休 人，增加或減少 人；離休 人，增加或減少 人。 </p><p>　　情況二：無下屬預(yù)算單位按以下內(nèi)容說明：</p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社無下屬預(yù)算單位，下設(shè) 0個科室，分別是：……。 </p><p>　　博

5、湖縣供銷合作社聯(lián)合社編制數(shù) 6人，實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職 6人，較上年增加或減少 0人； 退休 4人，較上年增加或減少0 人；離休0人，較上年增加或減少0人。 </p><p>　　第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 </p><p>　　2018年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明 <

6、;/p><p>　　按照全口徑預(yù)算的原則，博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 82.24萬元。 </p><p>　　收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、 政府性基金預(yù)算、教育收費(fèi)（財(cái)政專戶）、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）等。 </p><p>　　支

7、出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。</p

8、><p>　?。ò凑铡安块T預(yù)算公開表一 部門收支總體情況表” 中所列項(xiàng)目，結(jié)合部門實(shí)際情況填寫，多余科目應(yīng)刪除。） </p><p>　　二、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年收入預(yù)算情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門收入預(yù)算82.24萬 元，其中： 一般公共預(yù)算82.24萬元，占100 %，比上年減少26.88萬元，主要原因是上年預(yù)

9、算了自聘人員的工資社保； </p><p>　　政府性基金預(yù)算未安排?；?萬元， 占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　財(cái)政專戶管理資金 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　事業(yè)收入 萬元，占 %，比上年增加（減少

10、） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　其他收入 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 ； </p><p>　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 萬元，占 %

11、，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 。 </p><p>　　單位賬戶上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余） 萬元，占 %，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是 。 </p><p>　?。ò床块T預(yù)算公開表二 部門收入總體情況表逐項(xiàng)說明，結(jié)合部門實(shí)際情況填寫，多余科目應(yīng)刪除，政府性基金除外。） </p><

12、p>　　三、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門單位2018年支出預(yù)算情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門單位2018年支出預(yù)算 元，其中： </p><p>　　基本支出 82.24 萬元，占100 %，比上年增加26.88 萬元，主要原因是上年預(yù)算了自聘人員的工資社保。 </p><p>　　項(xiàng)目支出 萬元，占 %，比上年增加

13、（減少） 萬元，主要原因是 。 </p><p>　?。ò床块T預(yù)算公開表三 部門支出總體情況表進(jìn)行說明。） </p><p>　　四、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 </p><p>　　2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 82.24萬元。 </p><p>　　情況一：無政府性基金

14、預(yù)算撥款的部門單位按以下格式填寫。 </p><p>　　收入全部為一般公共預(yù)算撥款82.24萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。 </p><p>　　情況二：有政府性基金預(yù)算撥款的部門單位按以下格式填寫。 </p><p>　　收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 萬元。 </p><p>　　支出預(yù)算包括：一般

15、公共服務(wù)支出 82.24 萬元，主要用于208（類）05（款）社會保障和就業(yè)支出12.25萬元；210（類）11（款）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.83萬元；216（類）02（款）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)61.28萬元；221（類）02（款）住房保障支出4.88萬元。 </p><p>　?。ò床块T預(yù)算公開表四 財(cái)政撥款收支總體情況表功能分類款級科目逐項(xiàng)說明。） </p><p>　　五、關(guān)于博湖縣

16、供銷合作社聯(lián)合社部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 </p><p>　?。ㄒ唬┮话愎妙A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出 82.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少17.16萬元，下降17.26 %。主要原因是上年發(fā)放了維穩(wěn)費(fèi)。 </p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情

17、況 </p><p>　　1.一般公共服務(wù)208（類）社會保障和就業(yè)支出12.25萬元，占 14.89%。</p><p>　　2、一般公共服務(wù)210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.83萬元，占4.66%。</p><p>　　3、一般公共服務(wù)216（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出61.28萬元，占74.51%。</p><p>　　4、一般公共服務(wù)2

18、21（類）住房保障支出4.88萬元，占5.94%。</p><p>　　（按照部門預(yù)算公開表五 一般公共預(yù)算支出情況表“一般公共預(yù)算支出”功能分類科目類級科目逐項(xiàng)說明。） </p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 </p><p>　　1、一般公共服務(wù)208（類）社會保障和就業(yè)支出05（款）行政事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休：

19、2018年預(yù)算數(shù)為0.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　2、一般公共服務(wù)208（類）社會保障和就業(yè)05（款）行政事業(yè)單位離退休05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出：2018年預(yù)算數(shù)為8.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　3、一般公共服務(wù)208（類）社會保障和就業(yè)05（款）行政事業(yè)單位離退

20、休06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2018年預(yù)算數(shù)為3.26萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　4、一般公共服務(wù)210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療：2018年預(yù)算數(shù)為3.83萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　　5、一般公共服務(wù)216（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)

21、等支出02（款）商業(yè)流通事務(wù)50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行：2018年預(yù)算數(shù)為61.28萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.72萬元，下降18.29%，主要原因：是上年發(fā)放了維穩(wěn)費(fèi)。</p><p>　　6、一般公共服務(wù)221（類）住房保障支出02（款）住房改革支出01（項(xiàng)）住房公積金：2018年預(yù)算數(shù)為4.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因：無變動。</p><p>　?。ò凑詹块T預(yù)算公開

22、表二 部門收入總體情況表中“一般公共預(yù)算撥款”功能分類科目項(xiàng)級科目逐項(xiàng)說明。）</p><p>　　六、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年一般公共預(yù)算基本支出82.24萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)80.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職

23、業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。 </p><p>　　公用經(jīng)費(fèi)1.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會

24、議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。 </p><p>　?。ò床块T預(yù)算公開表六 一般公共預(yù)算基本支出表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類科目名稱填寫，多余科目應(yīng)刪除）。</p><p>　　七、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年項(xiàng)目支

25、出情況說明</p><p>　　情況一：（項(xiàng)目支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)按下列內(nèi)容說明） </p><p><b>　　項(xiàng)目名稱：…… </b></p><p>　　設(shè)立的政策依據(jù)：…… </p><p>　　預(yù)算安排規(guī)模：…… </p><p>　　項(xiàng)目承擔(dān)單位：…… </p><p&

26、gt;　　資金分配情況：…… </p><p>　　資金執(zhí)行時間：…… </p><p>　　情況二：（屬于對個人補(bǔ)貼的項(xiàng)目支出按下列內(nèi)容說明） </p><p><b>　　項(xiàng)目名稱：…… </b></p><p>　　設(shè)立的政策依據(jù)：…… </p><p>　　預(yù)算安排規(guī)模：…… </p

27、><p>　　項(xiàng)目承擔(dān)單位：…… </p><p>　　資金分配情況：…… </p><p>　　資金執(zhí)行時間：…… </p><p><b>　　資金來源：…… </b></p><p><b>　　補(bǔ)貼人數(shù)：…… </b></p><p><b&

28、gt;　　補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：…… </b></p><p><b>　　補(bǔ)貼范圍：…… </b></p><p><b>　　補(bǔ)貼方式：…… </b></p><p><b>　　發(fā)放程序：…… </b></p><p>　　受益人群和社會效益：…… </p>

29、<p>　　八、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 萬元，公務(wù)用車購置 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 萬元。 </p><p>　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年增加（減少

30、） 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少） 萬元，主要原因是 ；公務(wù)用車購置費(fèi)為 ，未安排預(yù)算。[或公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少） 萬元，主要原因是 ]；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）萬元，主要原因是 ；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）萬元，主要原因是 。 </p><p>　　九、關(guān)于博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 </p><p>

31、　　情況一：在預(yù)算中未安排政府性基金預(yù)算的部門，必須公開空表，同時做以下說明： </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。 </p><p>　　情況二： 在預(yù)算中安排政府性基金預(yù)算的部門，應(yīng)按以下格式公開： </p><p>　　博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門部門2018年政府性基金

32、支出預(yù)算支出 萬元。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是 。其中： </p><p>　　1．例：交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）公路還貸（項(xiàng)）支出 萬元，主要是用于 。 </p><p><b>　　2. …… </b></p><p>　　（按“部門預(yù)算公開

33、表八 政府性基金預(yù)算支出情況表”中支出功能分類“項(xiàng)”級科目，結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫。） </p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 </p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 </p><p>　　2018年，博湖縣供銷合作社聯(lián)合社本級及下屬 0 家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位和0 家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.28萬元，比上年預(yù)算減少13.

34、72 萬元，下降18.29 %。主要原因是上年預(yù)算了維穩(wěn)值班補(bǔ)貼費(fèi)。 </p><p>　?。ǘ┱少徢闆r </p><p>　　2018年，博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門及下屬單位政府采購預(yù)算 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 萬元，政府采購工程預(yù)算 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 萬元。 </p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況 </

35、p><p>　　截至2018年底，博湖縣供銷合作社聯(lián)合社部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為 </p><p>　　1.房屋 平方米，價值 萬元。 </p><p>　　2.車輛 輛，價值 萬元；其中：一般公務(wù)用車 輛，</p><p>　　價值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛，價值 萬元；其他車輛 輛，價

36、值 萬元。 </p><p>　　3.辦公家具價值0.59萬元。 </p><p>　　4.其他資產(chǎn)價值 5.70萬元。 </p><p>　　單位價值50萬元以上大型設(shè)備 臺（套），單位價值100</p><p>　　萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。 </p><p>　　2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或

37、安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。 </p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況 </p><p>　　2018年度，本年度實(shí)行績效管理的項(xiàng)目 個，涉及預(yù)算金額 萬元。具體情況見下表（按項(xiàng)目分別填報(bào)）： </p><p>　?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項(xiàng) </p><

38、;p><b>　　…… </b></p><p>　　第三部分 名詞解釋 </p><p><b>　　名詞解釋： </b></p><p>　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 </p><p>　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

39、 </p><p>　　三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。 </p><p>　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。 </p><p>　　五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。</p><p>　　其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。 </p

40、><p>　　六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是自治州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。 </p><p>　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指自治州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

41、指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 </p><p&