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文檔簡介
1、<p><b> 蔬菜專業(yè)合作社</b></p><p> 蔬菜速凍保鮮冷鏈系統(tǒng)建設項目</p><p><b> 可行性研究報告</b></p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 第一章 項目概況</b>
2、</p><p><b> 一、項目名稱</b></p><p><b> 二、項目建設單位</b></p><p><b> 三、項目負責人</b></p><p><b> 四、項目建設地址</b></p><p>&l
3、t;b> 五、項目建設規(guī)模</b></p><p><b> 六、建設內(nèi)容</b></p><p><b> 七、項目總投資估算</b></p><p><b> 八、資金籌措</b></p><p><b> 九、經(jīng)濟效益</b&g
4、t;</p><p><b> 十、社會效益</b></p><p> 第二章 項目背景及建設的必要性</p><p><b> 一、項目背景</b></p><p> 二、項目建設的必要性</p><p> 第三章 建設條件與建設內(nèi)容</p>&
5、lt;p><b> 一、建設條件</b></p><p><b> 二、項目建設內(nèi)容</b></p><p> 第四章 工程設計方案</p><p> 一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度</p><p> 二、生產(chǎn)技術工藝方案</p><p><b> 三、
6、設備選擇方案</b></p><p><b> 四、建筑工程方案</b></p><p><b> 五、電氣工程與節(jié)能</b></p><p> 六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)</p><p><b> 七、環(huán)境保護</b></p><p>
7、<b> 八、消防</b></p><p> 第五章 勞動定員與實施計劃</p><p><b> 一、勞動定員</b></p><p><b> 二、實施計劃</b></p><p> 第六章 投資估算與資金籌措</p><p><
8、b> 一、投資估算</b></p><p><b> 二、資金籌措</b></p><p><b> 第七章 財務分析</b></p><p><b> 一、成本估算</b></p><p> 二、銷售收入與稅金估算</p><
9、p><b> 三、利潤總額</b></p><p> 第八章 結論與建議</p><p><b> 附表:1-10</b></p><p><b> 第一章 項目概況</b></p><p> 一、項目名稱:蔬菜速凍保鮮冷鏈系統(tǒng)建設項目</p>
10、<p> 二、項目建設單位:******蔬菜專業(yè)合作社</p><p><b> 三、項目負責人:</b></p><p> 四、項目建設地址:***八仙筒鎮(zhèn)工貿(mào)開發(fā)區(qū)***蔬菜專業(yè)社院內(nèi)。</p><p> 五、項目建設規(guī)模:年加工地產(chǎn)蔬菜1萬噸。</p><p> 六、建設內(nèi)容:建設冷藏庫198
11、0平方米,速凍車間300平方米,蔬菜加工車間462平方米,冷凍機房、生產(chǎn)附房、計量室304平方米,完善速凍制冷、蔬菜加工、檢測、包裝、計量等設備。</p><p> 七、項目總投資估算:總投資696.9萬元其中建設投資546.9萬元,流動資金150萬元。</p><p> 八、資金籌措:全部投資696.9萬元由建設單位自籌。</p><p> 九、經(jīng)濟效益:項
12、目達產(chǎn)時,年可實現(xiàn)銷售收入1785.0萬元,年可實現(xiàn)利潤總額67.2萬元。</p><p> 十、社會效益:項目年可供給超市凈菜8500噸,讓周邊菜農(nóng)增收1200萬元,還可增加50名農(nóng)村剩余勞力的就業(yè)崗位。</p><p> 第二章 項目背景及建設的必要性</p><p><b> 一、項目背景</b></p><p
13、> 蔬菜的速凍保鮮是將露天產(chǎn)蔬菜經(jīng)過清洗、切斷等工序加工成凈菜小包裝經(jīng)過-24℃的速凍,變成速凍凈菜。速凍保鮮蔬菜,既可保持原有蔬菜的色、香、味、型與營養(yǎng)成份,又可較長時期置于冰箱內(nèi)儲存,方便消費者加工食用。能滿足如今人們家務社會化與快節(jié)奏生活的需要。此項目可實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社的對接,可延伸鮮活農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈系統(tǒng),實現(xiàn)延長農(nóng)產(chǎn)品超市與農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地對接半徑的目的。</p><p> ***位
14、于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西南,地處東徑120°19′—121°35′,北緯42°14′—43°32′之間。東靠通遼市的庫倫旗、科左后旗;西鄰赤峰市的敖漢旗;南同遼寧省的阜新蒙古族自治縣、北票縣接壤;北隔好哈可、西遼河與赤峰市翁牛物旗、通遼市的開魯縣相望。總面積8137平方公里,總?cè)丝?4萬人。旗人民政府駐地在大沁他拉鎮(zhèn)。***屬北溫帶大陸性半干旱氣候,全年日照時數(shù)不勝數(shù)2941—2952小時,年均氣溫
15、6.1—6.4℃,無霜期146—161天,年均降雨量343—451毫米,年均相對濕度60%。***現(xiàn)有耕地面積218萬畝,在***中東部與西北部分別有教來河沖擊平原與老哈河、西遼河沖擊平原,有100萬畝水澆地多數(shù)集中于這兩地平原之上。充足的日照時數(shù)晝夜較大的溫差與160天左右的無霜期良好的農(nóng)田基礎設施條件為蔬菜種植奠定了良好的條件。自2003年以來,全旗蔬菜栽培面積與產(chǎn)量因受市場銷售制約一直不夠穩(wěn)定,最高年高達19.67萬噸,最低年分僅
16、為8萬噸。</p><p> ***八仙筒鎮(zhèn)位于***中東部,總面積967.85平方公里,總?cè)丝?.6萬人,轄44個嘎查村,是***第二大集鎮(zhèn),也是***主要產(chǎn)糧區(qū)與重要的農(nóng)畜產(chǎn)品集散地。八仙筒鎮(zhèn)地處教來河沖擊平原的腹地,多數(shù)耕地位于國道111線兩側(cè)20公里之內(nèi),是栽培蔬菜的優(yōu)良地段。但由于城鎮(zhèn)人口不足3萬人,遠銷又因各家各戶規(guī)模較小,產(chǎn)量不大較為困難,所以始終不能形成集約化生產(chǎn)的能力,近年來,商品量只維持在2
17、—3萬噸左右。為積極推進蔬菜的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),2007年由劉景會牽頭成立了***蔬菜專業(yè)合作社。合作社現(xiàn)建立了粘玉米與蔬菜生產(chǎn)基地共500畝,年產(chǎn)粘玉米120萬穗,蔬菜2000噸,年銷售收入達到360萬元;建設紅鮮椒基地5000畝,年產(chǎn)鮮紅椒近4000噸,經(jīng)速凍加工后已出口到韓國。為進一步推進專業(yè)化、標準化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營,大力發(fā)展地區(qū)特色經(jīng)濟,***專業(yè)社特提出此蔬菜速凍冷鏈建設與“農(nóng)超對接”項目。</p><p>
18、; 二、項目建設的必要性</p><p> 國家商務部提出農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”發(fā)展的方向,支持大型連鎖超市,農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社對接,在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)。此項舉措一可省去產(chǎn)銷中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)產(chǎn)銷直通,有效降低產(chǎn)品銷售成本;二可縮短產(chǎn)銷周轉(zhuǎn)周期,提高農(nóng)產(chǎn)品新鮮度,延長貨架期,讓消費者吃到鮮活的農(nóng)產(chǎn)品;三可增加農(nóng)產(chǎn)品安全性,實現(xiàn)質(zhì)量跟蹤,有效追溯,保障消費者的食品安全;四可達到促進農(nóng)戶
19、增收,讓利于農(nóng),以商哺農(nóng)的目的。</p><p> 第三章 建設條件與建設內(nèi)容</p><p><b> 一、建設條件</b></p><p><b> ?。ㄒ唬┊a(chǎn)品市場廣闊</b></p><p> 目前我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通交易量在1300億元左右,其中70%是通過農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場進
20、行交易的,形成了若干個產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的集散點。一家一戶的自產(chǎn)自銷嚴重地制約了生產(chǎn)集約化的形成與市場交易的規(guī)?;l(fā)展,反映出在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品交易中小生產(chǎn)方式與現(xiàn)代大市場間的矛盾。要建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè),必須形成生產(chǎn)規(guī)?;c大市場交易的協(xié)調(diào)機制。***蔬菜專業(yè)合作社力圖在基地建設與農(nóng)產(chǎn)品集中加工銷售方式方面進行積極地探索,推動鮮活農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn),批量化銷售現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通方式的發(fā)展。</p><p> 速凍蔬菜凈菜消費是現(xiàn)代
21、人們食品消費的新時尚,它可滿足人們?nèi)粘W鲲堊霾说目旃?jié)奏的需求,節(jié)省買菜、摘菜、切菜、洗菜的時間,既方便快捷、又清潔衛(wèi)生,省時省力。目前在我國一些大中城市的上班族中,許多人都在食用速凍凈菜。其消費數(shù)量每年都在飆升,市場空間比較大。</p><p> 速凍蔬菜凈菜是采用露天種植的蔬菜為原料,經(jīng)加工后為無化學品殘留物品的產(chǎn)品。其品質(zhì)、口感因日照充足,自然氣候生長,要比暖棚蔬菜好得多。在我國北方可實現(xiàn)反季節(jié)上市,可改變
22、北方人們在冬季只能吃暖棚鮮菜或干菜的現(xiàn)狀。</p><p> 從以上幾點可充分證明,此項目產(chǎn)品的市場空間較大,產(chǎn)品前景較好。</p><p> (二)原料供應有保證</p><p> ***年無霜期達150天以上,年園田甘藍、紅鮮椒、大白菜、鮮蔥、珠蔥、豆角、胡蘿卜、大蘿卜能播種兩季,如大棚種植可達3—4季,年畝產(chǎn)蔬菜1200kg—7000kg不等,2008年
23、全旗產(chǎn)蔬菜87595噸,種植面積3.5萬畝左右。本項目年需10000噸毛菜,只占現(xiàn)有產(chǎn)量的11.4%,種植面積只需4000畝左右,僅八仙筒鎮(zhèn)一地,就可滿足項目所需,項目生產(chǎn)原料供應有可靠的保證。</p><p> ?。ㄈ┤紕恿εc交通運輸</p><p> ***由開魯至奈曼220千伏線路送電,總?cè)萘窟_9萬KVA,現(xiàn)負荷較低,項目年需電量僅66萬kwh,項目用電有充分的保證。</p
24、><p> 項目年需燃煤300噸,可由赤峰平莊或元寶山煤礦直供。</p><p> 項目年貨物吞吐量僅1.88萬噸,本地鐵路、公路運輸通暢社會運力充分,能滿足項目所需。</p><p><b> ?。ㄋ模S址選擇</b></p><p> 項目廠址選擇在現(xiàn)***蔬菜專業(yè)合作社院內(nèi),現(xiàn)院內(nèi)有建筑物3452平方米,可滿足部
25、分生產(chǎn)生活用房,有每小時涌水量60立方米的水井兩眼,可滿足項目生產(chǎn)生活用水的需求。院內(nèi)占地2萬平方米,有5000平方米空地,可供項目建設使用。項目地在國道111線南側(cè),交通方便快捷。項目水文地質(zhì)符合建廠要求。</p><p><b> 二、項目建設內(nèi)容</b></p><p> (一)建冷藏庫1980平方米(庫容1300噸),速凍車間300平方米,蔬菜加工車間46
26、2平方米,冷凍機房132平方米,生產(chǎn)車間附房112平方米,計量室60平方米。</p><p> (二)購置生產(chǎn)線設備13臺套。</p><p> (三)配齊檢測化驗與計量設備。</p><p> 第四章 工程設計方案</p><p> 一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度</p><p> 1、擬選規(guī)模。年產(chǎn)速凍蔬菜85
27、00噸。</p><p> 2、生產(chǎn)制度。年有效工作日240天,日單班生產(chǎn),日產(chǎn)速凍蔬菜36噸。</p><p> 二、生產(chǎn)技術工藝方案</p><p> 生產(chǎn)技術采用低溫速凍生產(chǎn)工藝。</p><p><b> 工藝流程為:</b></p><p> 毛菜→精選→清洗→切斷→真空包裝→
28、速凍→冷藏→出庫。</p><p><b> 三、設備選擇方案。</b></p><p> 速凍設備選擇由河南安陽雪蓮公司生產(chǎn)的ZLS型振動流態(tài)化速凍設備。該公司是我國重點生產(chǎn)速凍裝置的專業(yè)廠家,為國家級高新技術企業(yè)。該產(chǎn)品在國際與國內(nèi)獲得多項榮譽,是國家專利產(chǎn)品,在性能、節(jié)電、操作自動化程度等方面具有國內(nèi)領先水平。</p><p> 其
29、它配套設備擇優(yōu)采購。</p><p><b> 四、建筑工程方案</b></p><p> 1、冷藏庫。采用磚混結構,墻體頂、中空保溫材料保溫,建筑面積1980平方米(含緩沖間350平方米)。</p><p> 2、生產(chǎn)車間采用磚混結構,跨度12米,檐高4米,輕鋼架,彩鋼瓦保溫防水。</p><p> 3、冷凍機
30、房、鍋爐房等輔助車間用房為磚混結構。</p><p><b> 五、電氣工程與節(jié)能</b></p><p> 電氣動力由10KV線路入廠,經(jīng)變配電呈輻射狀。以380V/220V公送到各車間。動力線采用電纜地埋敷設送電,變配電采用電容無動補償,風機等需調(diào)速設備,裝設變頻調(diào)速裝置,較大功率電動機裝設軟啟動裝置。車間照明采用綠色節(jié)能光源,盡量減少電耗,保證配電系統(tǒng)平穩(wěn)運
31、行。</p><p> 六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)</p><p> 按照國家與行業(yè)管理部門的工業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)的有關標準、法規(guī)、規(guī)程在生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)方面采取以下措施。</p><p> 1、按照國家植物防疫的要求嚴格把好以原料采購到產(chǎn)品出廠的全過程的衛(wèi)生關,達不到食品衛(wèi)生標準的原料要做特殊處理。</p><p> 2、生產(chǎn)線工人要建
32、立健全健康檔案,定期進行體檢,患有傳染病的員工不準上崗生產(chǎn)工作。生產(chǎn)人員上崗必須將勞保用品穿戴整潔,人與生產(chǎn)用具經(jīng)消毒后方可進入車間。</p><p> 3、對生產(chǎn)區(qū)要定期沖洗、消毒,地面不可存放產(chǎn)品與廢棄物。</p><p> 4、建立三級安全管理制度,員工未經(jīng)安全培訓不準上崗。對易發(fā)生工傷事故的裝備要配備必要的防護設施。</p><p> 5、對上崗員工要
33、根據(jù)相關標準發(fā)放勞動保護用品。</p><p><b> 七、環(huán)境保護</b></p><p> 本項目“三廢”污染源主要為毛菜挑選,清理產(chǎn)生的廢棄物、泥土,清洗廢水及鍋產(chǎn)生的煙氣、粉塵、爐渣。</p><p><b> 治理措施及排放:</b></p><p><b> 1、固體
34、廢棄物</b></p><p> 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的毛菜廢棄物,鍋爐爐渣、毛菜廢棄物、泥土要統(tǒng)一收集掩埋,漚制肥料,爐渣可收集后用作筑路與建筑。</p><p><b> 2、污水</b></p><p> 洗菜的污水及鍋爐排水、生活污水要經(jīng)凈化池沉淀后排入澄清池澄清后用作園林綠化用水與農(nóng)業(yè)用水。</p><
35、p><b> 3、煙氣、粉塵</b></p><p> 鍋爐要加設除塵器使煙氣、粉塵達到排放標準排入煙囪。</p><p><b> 八、消防</b></p><p> 項目建設時,建筑物間要留出消防通道,車間內(nèi)要設立消防專用水源與消防設施,投產(chǎn)前要建立消防組織與消防規(guī)章制度,確保消防安全。</p>
36、;<p> 第五章 勞動定員與實施計劃</p><p><b> 一、勞動定員</b></p><p> 本項目勞動定員50名,其中選菜工、洗菜工25名,速凍工10名,冷藏工5名,包裝工5名,輔助工5名。</p><p><b> 二、實施計劃</b></p><p> 2
37、009年3月—4月,項目立項籌措資金;</p><p> 2009年4月,設計、投標;</p><p> 2009年4月至6月土建工程施工,采購設備;</p><p> 2009年7月設備安裝、調(diào)試;</p><p> 2007年8月,竣工投產(chǎn)。</p><p> 第六章 投資估算與資金籌措</p&g
38、t;<p><b> 一、投資估算</b></p><p> 經(jīng)按有關規(guī)定,分項估算,項目總投資696.9萬元,其中固定資產(chǎn)建設投資546.9萬元,流動資金150萬元。</p><p> 在固定資產(chǎn)建設投資中,建筑工程費310.9萬元,設備購置共188.0萬元,安裝工程費11.7萬元,工程建設基佗費用15.3萬元,預備費21.0萬元。</p&
39、gt;<p><b> 二、資金籌措</b></p><p> 項目投資696.9萬元,全部由建設單位自籌解決。</p><p><b> 第七章 財務分析</b></p><p><b> 一、成本估算</b></p><p> 1、原輔材料費。項目
40、年需外購各種毛菜10000噸,收購價平均1200元/噸,需包裝袋1700萬個,包裝低箱42.5萬個,年共需外購原輔材料費1518.8萬元。</p><p> 2、燃料動力費。項目年需電力66 萬kwh,單價7000元/萬kwh,需燃煤300噸,單價600元/噸,年共需燃料動力費64.2萬元。</p><p> 3、工資及福利費。項目定員50人,人均年薪8400萬元,福利費按工資總額14
41、%提取,年共需支付47.9萬元。</p><p> 4、折舊與修理費。按分類折舊,年提取折舊費22.4萬元,修理費按固定資產(chǎn)原值2%提取,年提取10.2萬元。</p><p> 5、攤銷費。工程其它費用與預備費合計36.3萬元,列入遞延資產(chǎn)科目,分5年攤銷,年攤銷額7.3萬元。</p><p> 6、其它費用。根據(jù)同行業(yè)同規(guī)模企業(yè)年提取47萬元,其中銷售費用3
42、5.7萬元。</p><p> 7、總成本費用。年總成本費用1717.8萬元,其中固定成本99.1萬元,經(jīng)營成本1618.7萬元。</p><p> 二、銷售收入與稅金估算</p><p> 1、銷售收入估算。速凍蔬菜平均售價按2100元/噸估算,年產(chǎn)品銷售收入為1785萬元。</p><p> 2、項目屬專業(yè)社自辦項目,可享受免稅待
43、遇。</p><p><b> 三、利潤總額與分配</b></p><p> 項目經(jīng)測算,年利潤總額為67.2萬元,提取10%為盈余公積金,最后企業(yè)可供分配利潤60.5萬元。</p><p><b> 四、財務評價指標</b></p><p> 項目總投資收益率9.46%;</p>
44、;<p> 項目銷售凈利潤率3.76%;</p><p> 項目投資財務內(nèi)部收益率11.13%;</p><p> 項目基準收益率8%財務凈現(xiàn)值103.5萬元;</p><p> 項目投資回收期7.7年。</p><p><b> 五、社會效益分析</b></p><p>
45、 項目投產(chǎn)后,年可使10000噸地產(chǎn)蔬菜實現(xiàn)就地加工轉(zhuǎn)化,年可為農(nóng)民創(chuàng)收1200萬元,可帶動本地蔬菜播種面積增加4000畝,平均畝創(chuàng)收3000元,使每畝地可比種植玉米增收2100元,增收1.3倍,項目對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調(diào)整,增加農(nóng)民收入有一定的產(chǎn)業(yè)帶動作用。</p><p> 第八章 結論與建議</p><p> 此項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策與本地經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,是國家財政部、商務部
46、鼓勵和支持的農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目。項目設計方案合理,工藝技術先進,經(jīng)濟效益適宜,在技術上、經(jīng)濟上,環(huán)境保護等方面都是可行的。</p><p> 建議上級有關部門大力給予扶持,使項目盡快實施,早日發(fā)揮出應有的效力。</p><p><b> 設備購置明細表</b></p><p> 表1
47、 </p><p><b> 設備購置明細表</b></p><p> 表2 </p><p> 建設投資估算表(概算法)</p><p> 表3 人民幣 單位:
48、萬元</p><p><b> 流動資金估算表</b></p><p> 表4 人民幣 單位:萬元</p><p> 項目總投資使用計劃與資金籌措表</p><p> 表5
49、 人民幣單位:萬元</p><p><b> 外購原材料估算表</b></p><p> 表6 人民幣 單位:萬元</p><p> 外購燃料和動力費估算表</p><p> 表7
50、 人民幣 單位:萬元</p><p><b> 總成本費用估算表</b></p><p> 表8 人民幣 單位:萬元</p><p><b> 利潤與利潤分配表</b></p&
51、gt;<p> 表9 人民幣 單位:萬元</p><p><b> 項目投資現(xiàn)金流量表</b></p><p> 表10 人民幣 單位:萬元</p><p>
52、<b> 計算指標:</b></p><p> 項目投資財務內(nèi)部收益率 11.13 %,(所得稅前)</p><p> 項目投資財務內(nèi)部收益率 %,(所得稅后)</p><p> 項目投資財務凈值 103.5 萬元 ,(所得稅前ic = 8.0%)</p><p> 項
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