曲沃人大常委會辦公室2017

1、<p>　　曲沃縣人大常委會辦公室2017年度</p><p><b>　　部門決算信息公開</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p><b>　　一、主要職能  </b></p><p>　　曲沃縣人大常委會

2、辦公室是人大常委會綜合辦事機(jī)構(gòu)，在縣人大常委會主任會議領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其職責(zé)如下：</p><p>　　（一）負(fù)責(zé)人代會會議、常委會會議、主任會議、黨組會議、機(jī)關(guān)會議等有關(guān)會議的會務(wù)工作。</p><p>　　（二）承擔(dān)人大常會工作報告、工作要點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)講話等綜合性文字材料的起草工作。</p><p>　?。ㄈ┢鸩萦嘘P(guān)工作和會議的程序性文件、材料。</p>

3、;<p>　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)征詢、收集常委會會議議題，向主任會議提出建議和意見。</p><p>　　（五）為常委會開展的執(zhí)法檢查、代表評議、專題視察等工作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。</p><p>　　（六）根據(jù)常委會、主任會議的決定和安排，聯(lián)系協(xié)調(diào)各工作委員會的有關(guān)工作。</p><p>　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)文件、信函的收發(fā)、傳遞、處理、印刷和印鑒管理；負(fù)責(zé)各類文件按規(guī)

4、定報送。</p><p>　?。ò耍┴?fù)責(zé)檔案、機(jī)要、保密工作。</p><p>　?。ň牛┴?fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、工資、計劃生育、教育培訓(xùn)、考核、獎懲，根據(jù)黨組的決定承辦機(jī)關(guān)工作人員的調(diào)配。</p><p>　?。ㄊ﹨f(xié)同有關(guān)部門安排重大活動和各種會議的后勤保障工作。</p><p>　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)來賓的接待和對外聯(lián)系工作的有關(guān)事宜。</p&g

5、t;<p>　?。ㄊ┴?fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)、辦公用品和車輛使用管理及干部職工生活福利等行政事務(wù)。</p><p>　?。ㄊ┴?fù)責(zé)機(jī)關(guān)值班、安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作。</p><p>　　（十四）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離、退休人員的服務(wù)工作。</p><p>　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)組織人大制度理論和人大工作的研究與宣傳；承辦縣人大常委會機(jī)關(guān)的報刊、雜志的征訂和常委會會刊的編輯發(fā)行

6、工作。</p><p>　?。ㄊ┩瓿沙Ｎ瘯魅螘h、黨組會議和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　曲沃縣人大常委會內(nèi)設(shè)包括縣人大辦公室在內(nèi)共有8個正科級機(jī)構(gòu)。即：辦公室、政法工作委員會、財經(jīng)工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農(nóng)村工作委員會、人事代表工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、信訪室。人大辦公室在縣人大常委會主

7、任會議領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，是人大常委會綜合辦事機(jī)構(gòu)，屬一級預(yù)算單位。辦公室目前有一個下屬事業(yè)單位，即曲沃縣人大法律法規(guī)調(diào)研中心，該單位暫未列為預(yù)算單位。</p><p>　　目前我單位共有財政供養(yǎng)人員30人，其中：行政人員23人，事業(yè)人員7人。</p><p>　　第二部分 2017年度部門決算報表</p><p>　　一、曲沃縣人大常委會辦公室2017年收入支出決算

8、表（見附表）</p><p>　　二、曲沃縣人大常委會辦公室2017年收入決算表（見附表）</p><p>　　三、曲沃縣人大常委會辦公室2017年支出決算表（見附表）</p><p>　　四、曲沃縣人大常委會辦公室2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）</p><p>　　五、曲沃縣人大常委會辦公室2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決

9、算表（一）（見附表）</p><p>　　六、曲沃縣人大常委會辦公室2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（見附表）</p><p>　　七、曲沃縣人大常委會辦公室2017年三公經(jīng)費(fèi)公開表（見附表）</p><p>　　八、曲沃縣人大常委會辦公室2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表）</p><p>　　九、曲沃縣人

10、大常委會辦公室2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（見附表）</p><p>　　第三部分 2017年度部門決算情況說明</p><p><b>　　一、部門收入情況</b></p><p>　　我單位2017年部門收入356.83萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入356.83萬元，同比上年減少65.48萬元，同比減少15.51%。公共預(yù)算財政撥

11、款收入比上年減少的原因是2017年部分項(xiàng)目完工等。</p><p>　　二、部門支出執(zhí)行情況</p><p>　　我單位2017年部門支出419.50萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出419.50萬元，同比上年增加17.32萬元，同比增長4.3%。</p><p>　　基本支出293.22萬元，其中：工資福利支出220.04萬元，同比增加36.14萬元，同比增長19.

12、65%；商品和服務(wù)支出48.58萬元，同比增加25.46萬元，同比增高110%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.75萬元，同比上年減少16.33萬元，同比下降67.82%；其他資本性支出16.84萬元，同比上年減少42.91萬元，同比下降71.82%。</p><p>　　項(xiàng)目支出126.28萬元，同比增加34萬元，同比上升36.84%，其中：工資福利0萬元，同比增長0%，商品和服務(wù)支出113.53萬元，同比上年增加2

13、7.29萬元，同比上升31.64%；其他資本性支出12.75萬元，同比上年增加6.35萬元，同比上升99%。</p><p>　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　我單位年末公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的應(yīng)急用車保有量為6輛，全縣公車改革后本單位所有用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)公共平臺支出，本單位部門預(yù)算不再支付此項(xiàng)工作，所以出現(xiàn)公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。本年度使

14、用公共預(yù)算財政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待2次、57人、0.365萬元，無外事接待，比去年增加0.365萬元，占年初預(yù)算2萬元的18.25%。</p><p>　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少36.13萬元。<

15、/p><p>　　五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截止2017年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中：應(yīng)急用車6輛，無其他車輛；辦公用房2385平方米，賬面價值36.36萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。</p><p>　　六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果</p><p>　?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況：2017年度我局調(diào)整

16、預(yù)算356.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.85萬元，實(shí)際支出419.50萬元，其中：基本支出293.22萬元，項(xiàng)目支出126.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.18萬元。</p><p>　?。ǘ?shí)際工作績效：一是加強(qiáng)計劃執(zhí)行監(jiān)督。人大常委會在對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“雙過半”開展專題調(diào)研的基礎(chǔ)上，聽取和審議縣政府關(guān)于2017年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告，并在第三季度再次對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行視察。二是加強(qiáng)財政

17、預(yù)算監(jiān)督。人大常委會聽取和審議2016年曲沃縣財政決算草案的報告、預(yù)算執(zhí)行情況和其它財政收支情況的審計報告，作出了關(guān)于批準(zhǔn)2016年全縣財政決算的決議，年底又聽取了審計查出問題的整改報告。三是加強(qiáng)地方政府債券監(jiān)督。人大常委會審議了縣人民政府關(guān)于地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收支預(yù)算方案的議案，作出了批準(zhǔn)決議。四是加強(qiáng)重點(diǎn)工作監(jiān)督。人大常委會通過聽取和審議專項(xiàng)工作報告、視察、調(diào)研和工作督導(dǎo)等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)對“五城聯(lián)創(chuàng)”和“六區(qū)四園”建設(shè)工作的監(jiān)

18、督。五是關(guān)注教育教學(xué)工作。人大常委會堅(jiān)持在中高考結(jié)束后對全縣教育工作進(jìn)行視察，分別聽取審議了縣政府和曲沃中學(xué)關(guān)于教育教學(xué)工作情況的報告，重現(xiàn)曲沃教育“高地”效應(yīng)。六是關(guān)注人民健康保障。人大常委會對縣人民醫(yī)院和中醫(yī)院工作進(jìn)行視察，要求兩家醫(yī)院要始終堅(jiān)持人民利益至上,切實(shí)維護(hù)群眾生命健康，加快推進(jìn)醫(yī)改步伐，加大人才引進(jìn)和</p><p><b>　?。ㄈ┐嬖诘膯栴}</b></p>

19、<p>　　總的來看，縣人大常委會各項(xiàng)工作取得了明顯成效，但仍然存在與新時代不完全適應(yīng)的地方，主要表現(xiàn)在：一是監(jiān)督工作重點(diǎn)與全縣工作大局的結(jié)合還沒有完全到位，監(jiān)督方式有待改進(jìn)，監(jiān)督實(shí)效有待提升；二是為代表服務(wù)的各項(xiàng)工作與代表主體地位還沒有完成適應(yīng)，聯(lián)系代表還需加強(qiáng)，服務(wù)形式還需創(chuàng)新；三是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工作指導(dǎo)做的不夠，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的聯(lián)系需要更加緊密，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的支持需要不斷加強(qiáng)。我們將在今后的工作中，認(rèn)真研究新情況新問題，不斷加

20、強(qiáng)和改進(jìn)常委會工作，更好地行使憲法法律賦予的職權(quán)。</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)

21、。　　財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。</p><p>　　

22、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p>　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。

23、</p><p>　　對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。</p>

24、;<p>　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。</p><p>　　會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的

25、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。</p><p>　　房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。  辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定

26、納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。  大型修繕：反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。  信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計算機(jī)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度