安慶人大常委會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算

1、<p>　　安慶市人大常委會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算</p><p><b>　　2018年9月</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 安慶市人大常委會(huì)辦公室概況</p><p><b>　　一、部門(mén)職責(zé)</b></p

2、><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p&g

3、t;<p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p>　　一

4、、收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　二、收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　三、支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p>

5、<p>　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　安慶市人大常委會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算情況</p><p>　　第一部分 安慶市人大常委會(huì)辦公室概況</p>

6、<p><b>　　一、部門(mén)職責(zé)</b></p><p>　　安慶市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、研究室、法規(guī)室；工作機(jī)構(gòu)9個(gè)：財(cái)政經(jīng)濟(jì)、預(yù)算審查、農(nóng)村與農(nóng)業(yè)、內(nèi)務(wù)司法、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、民族宗教僑務(wù)外事、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)、人事代表選舉及法律等9個(gè)工作委員會(huì)。主要職能是在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行; 領(lǐng)導(dǎo)或者主

7、持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉; 召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)等。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　從決算單位構(gòu)成看，安慶市人大常委會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算僅包括辦公室本級(jí)決算，無(wú)下屬單位決算情況，與預(yù)算比較，增加0戶，原因沒(méi)增加

8、下屬單位。</p><p>　　納入安慶市人大常委會(huì)辦公室2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：</p><p>　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b&g

9、t;　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　(說(shuō)明：安慶市人大常委會(huì)辦公

10、室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。) </p><p>　　第三部分 2017年度市人大常委會(huì)辦公室決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2017年度收入總計(jì)2002.79萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2002.79萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016

11、年相比，收、支總計(jì)均增加（減少）91.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%，主要原因是2016年目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、2017年文明城市獎(jiǎng)勵(lì)和雙擁獎(jiǎng)增加了91.12萬(wàn)元。</p><p>　　二、收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　本年收入合計(jì)2002.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2002.79萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。</p>

12、<p>　　三、支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　本年支出合計(jì)2002.79萬(wàn)元，其中：基本支出1670.01萬(wàn)元，占83.38%；項(xiàng)目支出332.78萬(wàn)元，占16.62%；經(jīng)營(yíng)支0萬(wàn)元，占0%。</p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2002.79萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支

13、出總計(jì)2002.79萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加91.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%，主要原因是2016年目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、2017年文明城市獎(jiǎng)勵(lì)和雙擁獎(jiǎng)增加了91.12萬(wàn)元。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況</p><p>

14、　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2002.79萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加91.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77XX%。主要原因是2016年目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、2017年文明城市獎(jiǎng)勵(lì)和雙擁獎(jiǎng)增加了91.12萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2002.79萬(wàn)元

15、，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加91.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%。主要原因是2016年目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、2017年文明城市獎(jiǎng)勵(lì)和雙擁獎(jiǎng)增加了91.12萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款支出2002.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1738.35萬(wàn)元，占86.

16、8%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）107.68萬(wàn)元，占5.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）103.72萬(wàn)元，占5.18%；住房保障（類）53.04萬(wàn)元，占2.64%。</p><p>　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為147

17、9.06萬(wàn)元，支出決算為2002.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.41%。其中：</p><p>　　1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算1063.5萬(wàn)元，支出決算1448.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整，目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、文明城市獎(jiǎng)勵(lì)和雙擁獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)增加了385.07萬(wàn)元。</p>&

18、lt;p>　　2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算29.38萬(wàn)元，追加29.38萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)增加了29.38萬(wàn)元。</p><p>　　3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算140萬(wàn)元，支出決算140萬(wàn)元，完成年

19、初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要為保障人代會(huì)支出。</p><p>　　4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要為地方立法經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　5、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）</p><p>

20、　　年初預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要為全市預(yù)決算監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　6、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要為人大代表休會(huì)期間代表培訓(xùn)專項(xiàng)費(fèi)用。</p><p>　　7、一般公

21、共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算84.4萬(wàn)元，支出決算84.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要為市人大代表開(kāi)展活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　8、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算13萬(wàn)元，支出決算13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

22、主要為市人大機(jī)關(guān)保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算88.4萬(wàn)元，支出決算88.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要用于繳納機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。</p><p>　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）</p>

23、;<p>　　年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算19.28萬(wàn)元，追加19.28萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要用于支付死亡離退休干部撫恤金。</p><p>　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算13.72萬(wàn)元，支出決算103.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的755.98%，追加90萬(wàn)元。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因

24、是增加離休干部住院醫(yī)療費(fèi)支出。</p><p>　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算53.04萬(wàn)元，支出決算53.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要用于繳納機(jī)關(guān)職工住房公積金。</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2

25、017年度財(cái)政撥款基本支出1670.01萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1529.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資277.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼175.1萬(wàn)元、獎(jiǎng)金131.5萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)39.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金97.24萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)61.21萬(wàn)元、其他工資福利支出280.93萬(wàn)元、離休費(fèi)69.68萬(wàn)元、退休費(fèi)221.07萬(wàn)元、撫恤金19.28萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)103.72萬(wàn)元、住房公積金53.04萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)140.4

26、萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)30.6萬(wàn)元、水費(fèi)0.52萬(wàn)元、電費(fèi)16.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.58萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)28萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.02萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用27.08萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出16.1萬(wàn)元。</p><p>　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明</p><p>　　安慶市人大常委會(huì)辦公室2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。</p>

27、<p>　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2002.79萬(wàn)元，比2016年增加91.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%。主要原因是2016年目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、2017年文明城市獎(jiǎng)勵(lì)和雙擁獎(jiǎng)增加了91.12萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況</p>

28、<p>　　2017年度，政府采購(gòu)支出總額4.2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出4.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。</p><p>　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況</p><p>　　截止到2017年12月31日，安慶市人大常委會(huì)辦公室共有車輛9輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一

29、般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái)/套，單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備0臺(tái)/套。</p><p>　　（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明</p><p>　　1．預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況</p><p>　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，安慶市人大常委會(huì)辦公室組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共

30、11個(gè)項(xiàng)目，涉及資金332.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和機(jī)關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，項(xiàng)目較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。</p><p>　　2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果</p><p>　　本單位未被財(cái)政部門(mén)抽選開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。</p><p>　　3．以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果</p>&

31、lt;p>　　本單位未被抽選開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p

32、><p>　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 </p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><

33、;p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。</p><p>　　九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及

34、其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 </p><p>　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行

35、費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。 </p><p>　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公