關于成都市武侯區(qū)2017年

1、<p>　　關于成都市武侯區(qū)2017年</p><p>　　財政預算調(diào)整草案的報告</p><p>　　成都市武侯區(qū)財政局局長 鄧遠</p><p>　?。?017年12月27日）</p><p>　　區(qū)人大常委會主任、副主任、各位委員：</p><p>　　受區(qū)政府委托，我向區(qū)人大常委會報告我區(qū)2017年

2、財政預算調(diào)整情況，請予審議。</p><p>　　一、2017年財政預算調(diào)整情況</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算收入的調(diào)整情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)七屆人大一次會議審議批準的我區(qū)2017年一般公共預算收入為613980萬元，因營改增試點的全面推開以及按照《成都市財政局 成都市國家稅務局 成都市地方稅務局 中國人民銀行成都分行營業(yè)管理部關于轉(zhuǎn)發(fā)<關于

3、下劃省級稅務直屬分局征管稅收有關預算管理問題的通知>的通知》要求，從2017年1月1日起，原省級稅務直屬分局征管企業(yè)轉(zhuǎn)由所在區(qū)（市）縣實行屬地管理，受此兩項因素的影響，預計全區(qū)一般公共預算收入調(diào)整為649611萬元，調(diào)增35631萬元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算支出的調(diào)整情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)七屆人大一次會議審議批準的我區(qū)2017年一般公共預算支出為：當年一般公

4、共預算收入613980萬元，加預計的返還性收入62560萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入19321萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入26000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬元，減上解上級支出54520萬元，2017年全區(qū)一般公共預算收入可安排財力為698341萬元，按收支平衡原則，相應安排全區(qū)一般公共預算支出698341萬元。</p><p>　　在預算執(zhí)行過程中，因中央、省、市專項補助追加，2017年一般公共支出預算調(diào)整為

5、：預計實現(xiàn)一般公共預算收入649611萬元，加預計返還性收入86590萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入17532萬元、專項補助收入90783萬元（截止11月23日），上年專項結(jié)轉(zhuǎn)26846萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬元，減去預計上解支出127046萬元，調(diào)出資金462萬元，全區(qū)一般公共預算可安排財力預計為774854萬元，按收支平衡原則，相應安排一般公共支出預算774854萬元，比年初預算增加76513萬元。按政府收支分類科目，各類支

6、出調(diào)整情況為：</p><p>　　一般公共服務122487萬元，比年初增加2268萬元；</p><p>　　國防850萬元，與比年初相比無變化；</p><p>　　公共安全60963萬元，比年初增加15563萬元；</p><p>　　教育141299萬元，比年初增加1799萬元；</p><p>　　科學技術1

7、2000萬元，比年初增加4800萬元；</p><p>　　文化體育與傳媒5796萬元，比年初增加1496萬元；</p><p>　　社會保障和就業(yè)94876萬元，比年初增加9526萬元；</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生54780萬元，比年初增加10480萬元；</p><p>　　節(jié)能環(huán)保4802萬元，比年初增加1902萬元；</p&g

8、t;<p>　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務151489萬元，比年初增加2833萬元；</p><p>　　農(nóng)林水事務7658萬元，比年初增加1158萬元；</p><p>　　交通運輸3971萬元，比年初增加1071萬元；</p><p>　　資源勘探電力信息等事務60640萬元，比年初增加19604萬元；</p><p>　　商業(yè)服務業(yè)等事

9、務7542萬元，比年初增加7092萬元；</p><p>　　金融監(jiān)管等事務支出5213萬元，比年初增加3213萬元；</p><p>　　援助其他地區(qū)支出4842萬元，比年初增加2000萬元；</p><p>　　國土資源氣象等事務2500萬元，與比年初相比無變化；</p><p>　　住房保障支出22987萬元，比年初增加14487萬元；

10、</p><p>　　糧油物資儲備事務850萬元，與比年初相比無變化；</p><p>　　其他支出1483萬元，比年初減少1417萬元； </p><p>　　債務付息支出7826萬元，比年初減少462萬元。</p><p>　　由于重點支出的增加，現(xiàn)報請動用預備費20900萬元。</p><p>　?。ㄈ┱曰?/p>

11、金預算的調(diào)整情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)七屆人大一次會議審議批準的我區(qū)2017年政府基金預算收入為0萬元，但根據(jù)《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號文）專項債務納入政府基金預算管理的規(guī)定，2017年我區(qū)有1.5億元專項債務利息462萬元應在政府性基金中列支。因此，從一般公共預算調(diào)入資金462萬元用于專項債務利息支出。同時，在預算執(zhí)行過程中，因上級財政增加下達專項轉(zhuǎn)移支付以及增列政府

12、性基金預算上年結(jié)轉(zhuǎn)等原因，2017年政府性基金支出預算調(diào)整為：年初基金預算收入為0萬元，加上級專項補助收入7524萬元（截止11月23日），上年專項結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15878萬元，調(diào)入資金462萬元，政府性基金收入預算合計23864萬元，相應安排支出預算23864萬元，比年初基金預算支出增加23864萬元。按政府收支分類科目，各類支出調(diào)整情況為：</p><p>　　文化體育與傳媒支出275萬元，比年初增加275萬元；&

13、lt;/p><p>　　社會保障和就業(yè)支出7萬元，比年初增加7萬元；</p><p>　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出17077萬元，比年初增加17077萬元；</p><p>　　交通運輸738萬元，比年初增加738萬元；</p><p>　　資源勘探信息、商業(yè)服務等支出8萬元，比年初增加8萬元；</p><p>　　其他支出5297萬

14、元，比年初增加5297萬元；</p><p>　　債務付息支出462萬元，比年初增加462萬元。</p><p>　?。ㄋ模┱{(diào)整后的平衡情況</p><p>　　調(diào)整后的全區(qū)財政收支平衡。</p><p>　　二、下一步的工作措施</p><p>　　2017年是本屆政府的開局之年，也是落實“十三五”規(guī)劃非常重要的一年

15、，財政工作面臨著新的機遇和更大的挑戰(zhàn)。今年以來，我們緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作目標和主要任務，認真履行財政職能，在收入方面堅持培植財源與組織收入雙重并重，在支出方面堅持把提高保障能力與提高資金使用效益相結(jié)合，積極推進財政領域各項改革和加強日常監(jiān)管，促進了全區(qū)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。但同時，受宏觀經(jīng)濟形勢影響和經(jīng)濟下行持續(xù)以及“營改征”等多重因素影響，財政增收特別是地方稅收增收難度加大，收支矛盾仍然存在，深化改革和加強監(jiān)管仍任重道遠。面對問題

16、和挑戰(zhàn)，我們要以黨的十九大精神為指引，堅決貫徹落實中央和省委、市委、區(qū)委決策部署，堅定信心、迎難而上、主動作為，以做大財政“蛋糕”為核心，以提升財政保障能力為重點，不斷提高財政管理水平和財政資金使用效益，努力為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有利的政策支持和堅實的財力保障。</p><p>　?。ㄒ唬┓e極組織收入和大力培植財源相結(jié)合。在組織收入方面，一是要強化目標責任的激勵和督促作用，提高各執(zhí)收部門組織收入的積極性和責任感。

17、二是要加強與稅務部門的協(xié)調(diào)配合，督促稅務部門依法加大收入征管力度，進一步挖掘增收潛力，做到應收盡收。三是要加強非稅收入監(jiān)督管理，確保把各項非稅收入及時足額收繳入庫。四是要繼續(xù)深入街道、企業(yè)調(diào)研，及早發(fā)現(xiàn)、精準分析、切實解決組織收入工作中存在的各種問題。五是要及時、精準掌握收入動態(tài)和信息，做好預測分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策起好參謀助手作用。在財源培植方面，要正確處理當前與長遠的關系，在充分挖掘現(xiàn)有收入潛能的同時，更加注重財源培植，促進財政收

18、入長期可持續(xù)增長。要充分發(fā)揮財政資金杠桿作用和用好用活財政政策，支持招大引強，引導傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持有競爭優(yōu)勢和具備創(chuàng)新能力的中小企業(yè)做大做強，為企業(yè)發(fā)展做好財政領域內(nèi)的服務保障工作，促進企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，努力形成多元化后續(xù)財源。</p><p>　?。ǘ┲С洲D(zhuǎn)型升級發(fā)展與保障改善民生相結(jié)合。堅持把工作著力點放在解決全區(qū)加快轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的重大問題和解決全區(qū)人民群眾最關心、最現(xiàn)實的民生問題上。一方面要統(tǒng)籌

19、資金合力聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設等重點領域，確保重點建設項目、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展和各項產(chǎn)業(yè)扶持政策以及企業(yè)補助等重點資金及時、足額撥付到位，把穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、促發(fā)展等政策措施落到實處。另一方面要堅持立足實際，加強各項民生資金統(tǒng)籌，突出保障和改善民生優(yōu)先的基本原則，不斷加大教育、科技、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等領域的投入力度，堅持新增財力優(yōu)先用于民生，確保民生支出增幅高于財政經(jīng)常性收入的增幅，為全區(qū)人民在學有所教、勞

20、有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居方面不斷取得新進展提供堅實的財力保障。</p><p>　　（三）深化財政改革與加強監(jiān)管相結(jié)合。堅持以改革促監(jiān)管，寓監(jiān)管于改革之中，不斷推進財政管理科學化、規(guī)范化。一是加大政府采購監(jiān)督管理力度，力求采購價格、采購質(zhì)量和服務效能上水平。二是規(guī)范政府債務管理，嚴格舉債程序和資金用途，嚴控新增債務，確保我區(qū)政府債務率和新增債務低于全市平均水平。三是穩(wěn)步推進支出績效評價管理工作，逐步擴

21、大評價范圍和規(guī)模，進一步提高財政資金使用效益。 四是繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，進一步規(guī)范預算資金的撥付流程和提高資金撥付效率。五是進一步豐富投融資渠道，深化產(chǎn)融對接和銀企合作，健全以產(chǎn)業(yè)引導基金、以獎代補等方式為主的財政支持體系，加強部門協(xié)作聯(lián)動，做好PPP項目的儲備、實施。六是嚴格執(zhí)行公務卡強制結(jié)算目錄，擴大公務卡結(jié)算數(shù)額和范圍。七是積極推進政府預決算公開，進一步規(guī)范公開的范圍和內(nèi)容，打造陽光財政，讓公共資金置于公眾監(jiān)督之下。&l

22、t;/p><p>　　（四）加強業(yè)務建設與干部隊伍建設相結(jié)合。在抓好財政業(yè)務、服務全區(qū)發(fā)展大局的同時，堅持“兩手抓、兩手都要硬”，進一步加強領導班子和財政干部隊伍建設，踐行忠誠、干凈、擔當?shù)呢斦蕜t，不斷開創(chuàng)全區(qū)財政工作新局面。</p><p>　　主任、副主任、各位委員，當前經(jīng)濟形勢錯綜復雜，財政工作任務十分繁重，我們深感責任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督下，認真貫徹