武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年

1、<p>　　武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年</p><p>　　部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分　部門概算　</p><p>　　一、部門及所屬單位概況</p><p><b>　　二、人員構(gòu)成&l

2、t;/b></p><p>　　第二部分　2017年部門預(yù)算公開(kāi)表</p><p>　　表一　部門收支預(yù)算總表</p><p>　　表二　部門收入預(yù)算總表</p><p>　　表三　部門支出預(yù)算總表</p><p>　　表四　財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>　　表五　一般公共預(yù)算支出

3、表</p><p>　　表六　一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　表七　政府性基金支出預(yù)算表</p><p>　　表八　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p><p>　　表九　一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）　</p><p>　　第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明</p><p

4、>　　一、2017年收支總體情況</p><p>　　二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 </p><p>　　三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 </p><p>　　第四部分 2017年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明</p><p>　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況</p><p&g

5、t;　　二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況</p><p>　　三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況</p><p>　　四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況</p><p><b>　　第五部分名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 部門概況</p><p>　　一、所屬事業(yè)單位概況</p><p&g

6、t;<b>　?。ㄒ唬┲饕毮?lt;/b></p><p>　　1、宣傳貫徹勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和政策，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣人力資源和社會(huì)保障局的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的勞動(dòng)和社會(huì)保障管理服務(wù)工作。</p><p>　　2、管理好就業(yè)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位，拓寬就業(yè)渠道，積極開(kāi)展職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹，落實(shí)再就業(yè)優(yōu)惠政策，為下崗失業(yè)人員提供再就業(yè)服務(wù)。</p><

7、p>　　3、指導(dǎo)職業(yè)技能培訓(xùn)，統(tǒng)籌管理轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)力的職業(yè)培訓(xùn)工作，組織失業(yè)人員和新成長(zhǎng)勞動(dòng)力參加職業(yè)技能培訓(xùn)工作。</p><p>　　4、統(tǒng)籌管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，收集傳遞用工信息，組織開(kāi)展簽訂勞動(dòng)合同，維護(hù)外出務(wù)工人員權(quán)益，積極為勞動(dòng)力外出就業(yè)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)提供全方位服務(wù)。</p><p>　　5、督促符合參保對(duì)象參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行征繳、稽核、

8、上報(bào)及錄入，并對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)待遇領(lǐng)取人員進(jìn)行年審認(rèn)定、登記及核銷。</p><p>　　6、開(kāi)展城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、審核及上報(bào)等服務(wù)工作。</p><p>　　7、協(xié)助上級(jí)勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察轄區(qū)內(nèi)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策的情況，對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)政策的行為進(jìn)行調(diào)查、取證。維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，做好勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、規(guī)章的咨詢工作和勞動(dòng)爭(zhēng)議

9、調(diào)解工作。</p><p>　　8、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，建立農(nóng)村勞動(dòng)力、外出就業(yè)人員、轄區(qū)內(nèi)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員、失業(yè)人員、離退休人員，工傷職工的基本情況檔案，建立求職登記、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)安置、社會(huì)保險(xiǎn)等項(xiàng)工作數(shù)據(jù)厙。</p><p>　　9、做好與鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障工作相關(guān)的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作，完成上級(jí)勞動(dòng)保障部門委托或交辦的其它勞動(dòng)保障事務(wù)。</p><p>　　10、完成鎮(zhèn)黨

10、委、政府交辦的其它工作。</p><p><b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>　　本級(jí)事業(yè)單位為武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。</p><p><b>　　二、人員構(gòu)成情況</b></p><p>　　人員編制總數(shù)為4人，其中行政編制0人，事業(yè)編制4人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用

11、人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中行政在職0人，事業(yè)在職3人，編外在職實(shí)有人數(shù)4人，離退休人員1人（其中離休0 人）。</p><p>　　第二部分 武宣縣武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心</p><p>　　2017年部門預(yù)算公開(kāi)表</p><p>　　詳見(jiàn)附件《武宣縣武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開(kāi)表》</p><p>　　第三

12、部分 2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明 </p><p>　　一、2017年收支總體情況</p><p><b>　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明</b></p><p>　　2017年收入總預(yù)算23.92萬(wàn)元，同比減少8.04萬(wàn)元，同比下降 33.61%。其中：</p><p>　　一般公共預(yù)算撥款23.

13、92萬(wàn)元，同比減少8.04萬(wàn)元，下降 33.61%。 </p><p>　　上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0 %；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%；其他結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%。</p><p><b>　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明</b></p><p>　　2017年支出總預(yù)算23.9

14、2萬(wàn)元，其中：基本支出22.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92%，同比減少8.04萬(wàn)元，下降 36.5%；項(xiàng)目支出1.91萬(wàn)元占支出總預(yù)算7.98%，同比減少0萬(wàn)元，降低0%。</p><p>　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：</p><p>　?。?）社會(huì)保障和就業(yè) 類科目支出預(yù)算20.9萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的87.3%，同比減少7.38萬(wàn)元，降低35.3%;</p>

15、;<p>　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算1.13萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的4.72%，同比增加0.24萬(wàn)元，降低21.24%;</p><p>　?。?）住房保障類科目支出預(yù)算1.89萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的 7.90%，同比減少0.41萬(wàn)元，降低21.7%;</p><p>　?。?）其它類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。</p&

16、gt;<p>　　2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。 </p><p>　?。?）基本支出預(yù)算。</p><p>　　基本支出23.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少8.04萬(wàn)元，降低36.5%。其中：</p><p>　　工資福利支出預(yù)算17.13 萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算 71.6%，同比減少 3.91萬(wàn)元，降

17、低22.82 %；</p><p>　　商品和服務(wù)支出預(yù)算3.65萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算15.26%，同比減少1.2萬(wàn)元，降低32.88 %；</p><p>　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.14萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算 13.13%，同比減少0.37萬(wàn)元，降低11.78%。</p><p>　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算。</p><p>　　項(xiàng)目支

18、出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0 %，同比減少0萬(wàn)元，降低0%。其中：</p><p>　　工資福利支出預(yù)算 0 萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0 %；</p><p>　　商品和服務(wù)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0 %；</p><p>　　對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0%；</p><p>　　其他資本性支出 0萬(wàn)元。

19、占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0 %。</p><p>　　二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況</p><p>　　2017年一般公共預(yù)算撥款支出23.92萬(wàn)元，其中：基本支出 23.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：</p><p>　　行政運(yùn)行23.92萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于 發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安

20、排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按武宣縣統(tǒng)一規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如 支出等。</p><p>　　住房公積金1.89萬(wàn)元，醫(yī)療保障1.13萬(wàn)元，退休費(fèi)1.24萬(wàn)元用于單位一名退休人員的費(fèi)用，全部是基本支出預(yù)算。</

21、p><p>　　三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況</p><p>　?。ㄒ唬?017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況</p><p>　　2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0.12萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。</p>&l

22、t;p>　?。ǘ?017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況</p><p>　　2017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算0萬(wàn)元增加0.12 萬(wàn)元，同比增加 %。其中：</p><p>　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算 0萬(wàn)元，同比減少 0 萬(wàn)元，下降 0 %，主要用于：一是隨同 黨委和政府出國(guó)（境）團(tuán)組考察學(xué)習(xí)費(fèi)用，

23、計(jì)劃安排 0人次；二是為加強(qiáng) 工作，學(xué)習(xí)和借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，擬組織全 系統(tǒng) 0人赴 舉辦一期 0 管理培訓(xùn)班；</p><p>　　2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.12元，同比增加0.12萬(wàn)元，增加%，主要是安排接待來(lái)我縣參加各類會(huì)議、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用；</p><p>　　3.公務(wù)用車費(fèi)2017年

24、預(yù)算 0 元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算 0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0 %，根據(jù)武宣縣公務(wù)用車定編管理辦公室核定，我單位公務(wù)用車編制數(shù) 1輛，實(shí)有車輛總數(shù) 1 輛，2017年共安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和 0個(gè)事業(yè)單位機(jī)要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開(kāi)展各項(xiàng) 檢查、核查業(yè)務(wù)過(guò)程中為解決相關(guān)人員的交通問(wèn)題等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年審等支

25、出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算安排0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)購(gòu)置0輛車，同比減少0萬(wàn)元，下降0％。</p><p>　　第四部分 2017年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明</p><p>　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況</p><p>　　2017年行政運(yùn)行　　0萬(wàn)元，比2016年增加　0　萬(wàn)元，增長(zhǎng)0　%。主要用于0局機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)

26、貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況</p><p>　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算0　 萬(wàn)元，同比增加　0　萬(wàn)元，增長(zhǎng)　　0%，其中：集中采購(gòu)　　0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的　0　%，同比增加0　　萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%；分散采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0　　%，同比增加

27、0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。</p><p>　　政府采購(gòu)資金類型：公共財(cái)政預(yù)算撥款　　0 萬(wàn)元，上年結(jié)余收入安排資金　0　萬(wàn)元。</p><p>　　按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算　0　　萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算　　　萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算　0　　萬(wàn)元。</p><p>　　三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況</p><

28、;p>　　縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車編制為　輛，其中:局本級(jí)核定公務(wù)車編制　1　輛，實(shí)有車輛1　輛；所屬武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有車1輛。</p><p>　　四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況</p><p>　　2017年部門預(yù)算有　0　個(gè)30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績(jī)效編制，涉及一般公共預(yù)算撥款　0　萬(wàn)元，其中：局本級(jí)有　0　個(gè)預(yù)

29、算績(jī)效項(xiàng)目，分別是：?。?xiàng)目名稱），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算　　0萬(wàn)元。局屬事業(yè)單位有　0個(gè)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目，分別是：（項(xiàng)目名稱），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算　0　萬(wàn)元。</p><p>　　附件：武宣縣武宣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開(kāi)表</p><p>　　第五部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><

30、p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>　　五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非

31、財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。</p><p>　　六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>　　七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

32、 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><p>　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　十、基本支出：

33、指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指

34、自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　十四