宿州市計生部門2015年部門決算情況

1、<p>　　宿州市計生部門2015年部門決算情況</p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　根據(jù)宿政辦〔2010〕44號《關(guān)于印發(fā)宿州市人口和計劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，宿州市人口和計劃生育委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（1）辦公室組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；制定委機(jī)關(guān)各項管理制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事

2、管理工作，協(xié)調(diào)編制人口與計劃生育發(fā)展規(guī)劃與計劃；做好“一票否決權(quán)”的落實工作等。（2）計劃統(tǒng)計科（科學(xué)技術(shù)科）負(fù)責(zé)全市人口與計劃生育中長期發(fā)展規(guī)劃、年度人口計劃的編制并指導(dǎo)監(jiān)督實施，組織對各縣區(qū)人口計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；負(fù)責(zé)全市人口計劃、統(tǒng)計工作；檢查指導(dǎo)全市人口與計劃生育的信息網(wǎng)絡(luò)和辦公自動化、農(nóng)村基層計劃生育基礎(chǔ)管理工作等。（3）宣傳教育科（法制科）負(fù)責(zé)擬定全市人口與計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)開展人口與計劃生育的宣傳報道

3、、新聞發(fā)布等重大活動；制定全市計劃生育系統(tǒng)干部專業(yè)教育、培訓(xùn)規(guī)劃實施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好出生人口性別比綜合治理工作；負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育行政執(zhí)法的監(jiān)督工作，承辦行政復(fù)議和行政訴訟工作；指導(dǎo)全市人口和計劃生育系統(tǒng)法制建設(shè)和法制宣傳教育工作。（4）財務(wù)與獎扶科負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和機(jī)關(guān)行政經(jīng)費預(yù)算、決算及財務(wù)管理；監(jiān)</p><p>　　宿州市人口和計劃生育委員會下屬宿州市計劃生育指導(dǎo)站和宿州市計劃生育藥具

4、管理站，宿州市計劃生育指導(dǎo)站主要為計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、計生技術(shù)服務(wù)、生育節(jié)育指導(dǎo)與咨詢、婚前咨詢檢查與醫(yī)學(xué)檢查；宿州市計劃生育藥具管理站主要承擔(dān)本級的藥局專項經(jīng)費管理及使用、計劃統(tǒng)計、倉儲調(diào)撥、質(zhì)量管理、發(fā)放服務(wù)等工作和對下一級計劃生育藥具管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　從決算單位構(gòu)成看，宿州市計生部門2015年度部門決算包括部門本級決

5、算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，2015年度沒有新增加預(yù)算單位。</p><p>　　納入宿州市計生部門2015年度部門決算編制范圍的單位共3個，行政單位1家，全額撥款事業(yè)單位2家詳細(xì)情況見下表：</p><p>　　三、宿州市計生部門2015年度部門決算說明</p><p>　?。ㄒ唬?015年度收入支出決算情況說明</p><p>　　

6、2015年度收入總計1076.11萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1076.11萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加66.17萬元，增長6.55%，主要原因是事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)字造成。</p><p>　?。ǘ?015年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計967.18萬元，其中：財政撥款收入961.

7、19萬元，占99.3%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5.99萬元，占0.7%。</p><p>　?。ㄈ?015年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計884.73萬元，其中：基本支出884.73萬元，100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。</p><p>　?。ㄋ模?015年度財政撥款收入支出決算情況

8、說明</p><p>　　2015年度財政撥款收入總計1057.85萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1057.85萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計增加131.66萬元，增長14.22%，主要原因是年初、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余造成。。</p><p>　　（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p&

9、gt;　　1.財政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2015年度財政撥款支出874.47萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出增加44.94萬元，增長5.42%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。</p><p>　　2.財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為472.93萬元，支出決算為874

10、.47萬元，完成年初預(yù)算的185%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市級專項資金追加。其中基本支出874.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算17.97萬元，比2014年減少17.54萬元，降低49.39%，主要原因一是2015年招商引資獎勵減少；二是政府目標(biāo)考核獎未列入“一般公共服務(wù)”項目。其中：“行政運行”決算17.97萬元，主要用于

11、民生工程獎勵和招商引資公務(wù)費?！捌渌话愎卜?wù)支出”決算0萬元。</p><p>　　2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算2.07萬元，比2014年減少1.67萬元，降低44.65%，主要原因是2015年度殘疾人就業(yè)保障金未列入。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算0萬元，主要用于機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。</p

12、><p>　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算819.71萬元，比2014年增加66.56萬元，增長8.84%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算15.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算6.57萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。</p><p>　　4．“住房保障支出”2015年度決算33.72萬元，

13、比2014年減少1.31萬元，降低3.74%，主要原因是在職人員變動造成。其中：“住房公積金”決算33.72萬元，“提租補貼”決算0萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。</p><p>　　5．“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算1萬元，比2014年減少1.1萬元，降低52.38%，主要原因是節(jié)約了禁燒支出。</p><p>　

14、?。?015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2015年度財政撥款基本支出874.47萬元，其中人員經(jīng)費596.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費278.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、

15、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。</p><p>　?。ㄆ撸?015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明<

16、;/p><p>　　計生部門2015年度沒有政府性基金收入和支出。</p><p>　?。ò耍┢渌匾马椀那闆r說明</p><p><b>　　1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費</b></p><p>　　2015年度宿州市計生部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費277.51萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。</p><p&

17、gt;<b>　　2.政府采購情況</b></p><p>　　2015年度宿州市計生部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。</p><p>　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截止到2015年12月31日，宿州

18、市計生部門共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。</p><p>　　4.預(yù)算績效管理工作開展情況</p><p>　　2015年，宿州市計生部門未對項目支出進(jìn)行績效評價。（九）名詞解釋</p><p>　　1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)

19、業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金

20、。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。</p><p>　　附件：1．收入支出決算總表</p><p><b>　　2．收入決算表</b></p><p><b>　　3．支出決算表</b></p><p

21、>　　4．財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　5．一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　7．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　宿州市計生部門2015年一般公共預(yù)算財政</p><p>　　撥款“三公”經(jīng)費支

22、出決算情況說明</p><p>　　一、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　二、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　宿州市計生部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為33.72萬

23、元，為年初預(yù)算的55.28%，比上年決算減少8.55萬元,下降20.6%，下降原因是:加強了內(nèi)部管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含部門本級和所屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出決算為12.51萬元，完成年初預(yù)算的89.36%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21.22萬元，完成年初預(yù)算的45.15%。具體情況如下：</p>

24、<p>　　（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2014年度決算相比，沒有變動。宿州市計生部門2014和2015年均未發(fā)生因公出國（境）事宜。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)接待費支出12.51萬元,與2014年度決算相比，減少1.21萬元，下降8.8%。，下降的原因是加強公務(wù)接待費管理。2015年宿州市計生部門國內(nèi)公務(wù)接待共500批次，1560人次。國（境）外公務(wù)接待共0批次，0人次。主要是用于主

25、要用于接待上級、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財政公務(wù)往來支出（各部門、單位根據(jù)接待具體情況編報說明）。經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宿州市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（宿財行〔2015〕4號）相關(guān)規(guī)定。</p><p>　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行費支出21.22萬元，與2014年度決算相比，減少7.53萬元，下降26.19%。，下降的原因是加

26、強公務(wù)用車管理。2015年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年，宿州市計生部門機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。</p><p>　　聯(lián)系方式：宿州市計生部門政務(wù)公開電子郵箱：0557szws@163.com，聯(lián)系電話：0557-3022905。&