金融辦2015年部門決算分析報(bào)告

1、1市委辦2015年部門決算分析報(bào)告一、部門（單位）情況（一）基本情況（一）基本情況1主要職能市委辦為市委組成部門，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政管理，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。主要職能負(fù)責(zé)市委日常文電處理，市委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、辦理和機(jī)要文件的傳遞；負(fù)責(zé)上級(jí)黨委和市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，自治區(qū)黨委和錫盟委文件、自治區(qū)、錫盟領(lǐng)導(dǎo)同志的批示及市委文件、市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)和催辦工作等。2機(jī)構(gòu)人員情況。2

2、015年底，實(shí)有人員41人，全部為財(cái)政撥款開支人數(shù)。3機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因2015年，減少人員5名，增加人員7人。新增人員有其他單位調(diào)入3名和新分配人員4名。（二）當(dāng)年取得的主要事（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效成效概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出（一）收入支出預(yù)算安排情況算安排情況包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年3性調(diào)整工資補(bǔ)貼。2013199款項(xiàng)下201030

3、1元為財(cái)政調(diào)整帳目。2015年預(yù)算安排支出9829098.08元，分別為2013101和2013199款項(xiàng)下。2015年決算實(shí)際支出11314425.66元，分別為2010301款項(xiàng)下150000元，2013101款項(xiàng)下10994425.66元。2013105款項(xiàng)下30000元，2013199款項(xiàng)下140000元。（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。2收入支出收入支出結(jié)構(gòu)分析構(gòu)分析（1）各款項(xiàng)收入占總收