2014年部門決算分析報(bào)告

1、20152015年部門決算分析報(bào)告年部門決算分析報(bào)告一、部門（單位）情況（一）基本情況（一）基本情況1主要職能：1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。2、會(huì)同區(qū)委組織部辦好區(qū)委下達(dá)的各類主體班次培訓(xùn)班，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治素質(zhì)和理論水平。3、開展教學(xué)改革，完善辦學(xué)體系，采取開門辦學(xué)與社會(huì)聯(lián)合舉辦各類培訓(xùn)班的形式，拓寬辦學(xué)渠道。4、為鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位提供教學(xué)服務(wù)。5、開展理論研究，做好社會(huì)調(diào)查，為區(qū)委、區(qū)政府提供

2、決策依據(jù)。2機(jī)構(gòu)人員情況：區(qū)委黨校為區(qū)委直屬相當(dāng)于正局級(jí)的事業(yè)單位主要分設(shè)以下科室：行政科、辦公室、教育培訓(xùn)科、市情研究室、教育培訓(xùn)服務(wù)中心。3機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：在職人員比去年減少2名，退休人員比去年新增2名：主要原因?yàn)樵Q、呂仁奎退休（二）當(dāng)年取得的主要事（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效成效區(qū)委黨校會(huì)同區(qū)委組織部辦好了區(qū)委下達(dá)的各類主體班次培訓(xùn)班以及和社會(huì)聯(lián)合舉辦了多個(gè)社會(huì)培訓(xùn)班，2015年度總共舉辦了79期培訓(xùn)班。二、收入支出

3、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出（一）收入支出預(yù)算安排情況算安排情況1、2015年單位經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排收入、支出年初預(yù)算為1659.98萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)加110.99萬元，實(shí)際執(zhí)行預(yù)算為1548.99萬元。調(diào)減原因：（1）開辦經(jīng)費(fèi)年初為628萬，后在新黨校搬遷過程中，例行中央三項(xiàng)規(guī)定，使用政府采購合理低價(jià)法，故結(jié)余110.4萬上繳財(cái)政，運(yùn)行費(fèi)年初130萬，同上結(jié)余76.1萬上繳財(cái)政，部門工作經(jīng)費(fèi)年初40萬，后結(jié)余4.4萬（其中3.48萬

4、調(diào)劑至后勤管理費(fèi)）余下上繳財(cái)政，后勤管理年初140萬，后調(diào)增3.48萬。（2）主體班年初預(yù)算260萬。后使用244.5萬余下歸還財(cái)政。非稅成本年初預(yù)算78萬，后調(diào)增5.6萬增加到83.6萬。（3）基本支出中，由于人員退休加上個(gè)別工資調(diào)整、年終獎(jiǎng)發(fā)放等原因綜合而言調(diào)增86.33萬。綜上，共調(diào)減110.99萬2、2014年單位經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排收入、支出年初預(yù)算為435.25萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)目經(jīng)營(yíng)支出（三）三公經(jīng)費(fèi)情況分析2015年度三公經(jīng)

5、費(fèi)比2014年三公經(jīng)費(fèi)減少了7.7萬，主要由于2015年未有領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國(guó)支出，同時(shí)例行中央規(guī)定的三項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約減少共計(jì)7.7萬。2015年培訓(xùn)費(fèi)支出為328.1萬，2013年為287.24萬，主要原因是搬遷新黨校，硬件設(shè)施等較老黨校更先進(jìn)，故2015年度培訓(xùn)班較2014年度明顯增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。2015年度2014年度增減（萬元）增減百分比（%）收入支出決算（實(shí)際）數(shù)1548.99771.84777.15100.69其中：因公出國(guó)