益陽醫(yī)專附屬醫(yī)院2016年部門決算

1、<p>　　益陽醫(yī)專附屬醫(yī)院2016年部門決算</p><p>　　和2017年部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明</p><p>　　（一）預(yù)決算收支增減變化情況說明</p><p>　　一、2017年預(yù)算收支增減變化情況說明</p><p>　　1.收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)10885.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款41.82萬元，政府

2、性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,未納入專戶管理的自有資金10843.73萬元。收入較去年減少3923.25萬元，主要是兒科綜合樓項(xiàng)目撥款減少。</p><p>　　2.支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)10885.55萬元，其中，基本支出675.26萬元，項(xiàng)目支出10210.29萬元，基本支出中一般公共預(yù)算支出41.82萬元，其中人員支出37萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.77萬元;

3、項(xiàng)目支出0.05萬元，支出較去年減少3923.25萬元，主要是醫(yī)院兒科綜合樓項(xiàng)目支出的減少。</p><p>　　二、2016年部門決算收支增減變化情況說明</p><p>　　1.收入決算：2016年決算數(shù)10970.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款287.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，未納入專戶管理的自有資金收入10683.42萬元。收入較去年增加14

4、03.85 萬元，主要是2016年?？平ㄔO(shè)發(fā)展和引進(jìn)了大型的醫(yī)療設(shè)備帶動了收入的增長。</p><p>　　2.支出決算：2016年支出數(shù)13084.47萬元，其中：基本支出10459.40萬元，占79.94；項(xiàng)目支出2625.07萬元，占20.06%。支出較去年增加2787.77萬元，增長27.07%主要是人員增加，基本建設(shè)和大型醫(yī)療設(shè)備的投入。</p><p>　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)

5、行情況說明：我院屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8228萬元，較上年增加1514萬元，主要是隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的發(fā)展，醫(yī)用耗材、藥品、設(shè)備維修、水電費(fèi)等相應(yīng)增加。</p><p>　?。ㄈ┱少徢闆r說明</p><p>　　2016年本部門無政府采購支出</p><p>　　2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。</p><p>　

6、?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛、一般公務(wù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備10臺，單位100萬以上專用設(shè)備6 臺。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況的說明。</p><p>　　2017年，本單位按照有關(guān)政策文件和市財(cái)政局要求開展預(yù)算績效管理工作，一是加強(qiáng)績

7、效目標(biāo)管理。在編制2017年部門預(yù)算時，本部門將所有預(yù)算資金納入績效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、同步申報。經(jīng)市人大批準(zhǔn)后，在規(guī)定時間內(nèi)，市財(cái)政局將績效目標(biāo)批復(fù)給本部門作為預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)；二是開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。按照市財(cái)政局益財(cái)績[2016]146號文件要求，我單位對兒科綜合樓項(xiàng)目開展跟蹤監(jiān)控，對存在的問題及時予以糾正；三是做好績效自評和結(jié)果公開。根據(jù)市財(cái)政局文件要求，本單位抽調(diào)專人成立績效評價工作小組，對2016

8、年部門整體支出和專項(xiàng)支出等項(xiàng)目開展了績效自評。四是扎實(shí)做好整改工作。針對提出的問題和建議，結(jié)合自評情況，本部門進(jìn)行了認(rèn)真整改。</p><p><b>　?。ㄋ模┟~解釋</b></p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

9、主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。</p><p>　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。</p><p>　　五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀

10、條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核

11、算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 </p><p>　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；