壓力管道質(zhì)量體系文件要求

1、<p>　　壓力管道質(zhì)量體系文件要求</p><p>　質(zhì)量管理體系要求評審內(nèi)容評審要點</p><p>?。ㄒ唬┪募?．質(zhì)量管理體系文件1．1是否編制了適用于壓力管道安裝的質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)記錄表格，并按規(guī)定進行審核、批準和正式頒發(fā)實施。1．2質(zhì)量管理體系文件是否符合壓力管道安全法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。1．3壓力管道安裝質(zhì)量管理的重點過程、控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置是否適應(yīng)

2、壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求，其質(zhì)量活動之間的接口是否清晰協(xié)調(diào)</p><p>　2．文件控制2．1是否規(guī)定了文件的編制、審核、批準權(quán)限，發(fā)放范圍，以及文件更改的程序。相關(guān)法規(guī)、標準的收集是否全面、及時。2．2對文件是否實施了有效的控制。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和人員是否能夠及時獲得質(zhì)量管理體系文件、法規(guī)、標準和技術(shù)文件的有效版本。</p><p>　3．記錄控制3．1是否對質(zhì)量記錄的范圍、

3、標識、填寫、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等進行了規(guī)定。3．2 檢查質(zhì)量記錄的保存期限、保管環(huán)境以及保存的質(zhì)量記錄是否滿足法規(guī)和標準規(guī)范的規(guī)定。</p><p>?。ǘ┕芾砺氊?．管理承諾最高管理者的管理承諾能否持續(xù)滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理的要求</p><p>　5．質(zhì)量方針和目標5．1是否制定了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是否得到貫徹并為各級人員所理解。5．2質(zhì)量目標是否量化并便于考

4、核</p><p>　6．組織結(jié)構(gòu)6．1企業(yè)的行政機構(gòu)設(shè)置是否與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系相協(xié)調(diào)，與壓力管道安裝有關(guān)部門是否明確6．2壓力管道安裝質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)設(shè)置是否與實際相結(jié)合并滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的需要</p><p>　7．職責、權(quán)限和溝通7．1最高管理者是否任命了管理者代表和工藝、焊接、熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量等重要過程和安裝項目的質(zhì)量控制責任工

5、程師，其職責、權(quán)限是否明確。7．2責任人員是否到崗并履行職責。7．3有否適宜于壓力管道安裝質(zhì)量控制的內(nèi)部溝通程序及見證資料</p><p>　8．管理評審8．1是否規(guī)定了管理評審的程序，是否按其規(guī)定的時間間隔進行管理評審并保存相關(guān)記錄。8．2管理評審中提出的壓力管道安裝質(zhì)量管理體系改進措施是否得到了有效實施。</p><p>?。ㄈ┵Y源管理9．資源提供是否對滿足壓力管道安裝質(zhì)量的資源需求

6、提出了有效的措施并明確了保證安裝項目質(zhì)量必須的資源條件的程序</p><p>　10．人力資源10．1是否有確保壓力管道安裝質(zhì)量的人力資源保證措施。10．2 是否規(guī)定了對質(zhì)量管理、焊接、檢驗、無損檢測、理化試驗、計量檢定等人員進行培訓、考核的程序，并有效實施。10．3人員培訓考核記錄是否保存完整。焊工檔案是否滿足法規(guī)的要求。</p><p>　11．基礎(chǔ)設(shè)施11．1壓力管道安裝設(shè)備的管理程

7、序及標識方法是否明確，是否能夠保證壓力管道的安裝質(zhì)量11．2是否規(guī)定了庫房、場地、焊接試驗、焊工培訓、、無損檢測、理化試驗、閥門檢驗、計量檢定等設(shè)施的管理程序，能否滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理的要求。11．3實際考查基礎(chǔ)設(shè)施的狀況是否能夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求</p><p>　12．工作環(huán)境12．1企業(yè)是否對工作環(huán)境控制作出了明確規(guī)定，是否能夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求12．2檢查焊接、射線檢測、防腐、

8、理化試驗、計量器具檢定等工作環(huán)境的實際情況及記錄是否達到規(guī)定的要求</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程13．合同評審13．1是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)調(diào)合同評審的職責及合同修訂的程序予以明確。13．2結(jié)合典型管道項目調(diào)閱評審記錄，了解投標合同制、修訂情況，信息傳遞到相關(guān)職能部門的過程是否受控。</p><p>　14．設(shè)計審查14．1是否依據(jù)有資格的設(shè)計單位設(shè)計的施工文件施工（記錄設(shè)計單位

9、）；14．2 對設(shè)計文件是否組織了審查；對設(shè)計審查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了處置14．3設(shè)計變更和材料代用是否經(jīng)原設(shè)計單位批準。</p><p>　15．項目質(zhì)量策劃15．1是否有項目質(zhì)量策劃的程序并滿足壓力管道安裝的需要15．2項目質(zhì)量策劃的實施見證資料是否齊全15．3被抽查的項目質(zhì)量策劃結(jié)果（施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量計劃等）是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定</p><p>　（四）安裝過

10、程16．采購和材料控制16．1是否有評價、選擇與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的外購、外協(xié)分供方的準則并確定了合格分供方。16．2是否建立分供方的相關(guān)業(yè)績檔案并定期評價其持續(xù)滿足安裝單位質(zhì)量要求的能力。16．3壓力管道元件和焊接材料的采購文件或外協(xié)合同中是否明確了相關(guān)的技術(shù)要求與驗收標準。16．4對外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料是否經(jīng)過驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質(zhì)量證明書、“AZ”標志或質(zhì)量問題時是否進行處理。16．5是否對顧客提供的壓力管道元件

11、建立了驗證、儲存和維護的程序，如有丟失、損壞或不適用等情況是否有記錄并向顧客報告的規(guī)定。16．6對壓力管道元件和焊接材料的驗收、儲存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和回收等各個階段是否有適當?shù)漠a(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的程序，能否滿足可追溯性要求。16．7壓力管道元件的保管、隔離、防護措施是否達到標準規(guī)范的要求。</p><p>　（四）安裝過程17．預(yù)制和安裝控制17．1是否有預(yù)制安裝工藝文件（施工技術(shù)方案）和單線圖編制要

12、求的規(guī)定，并適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求。17．2加工預(yù)制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場組裝、酸洗鈍化、通球吹掃、陰極保護安裝等過程的施工方法和質(zhì)量要求是否符合技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。17．3是否有工裝設(shè)計、加工、驗收、使用和維修等的質(zhì)量控制程序，并有實施見證資料。17．4采取分包方式完成的過程，是否對分包過程的質(zhì)量予以控制，并有見證資料。</p><p>　18．焊接控制18．1是否有焊接工藝評定的管理規(guī)定。焊接工藝評定的方法

13、、程序以及試樣保管、文件審批等是否符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標準的規(guī)定，并能適應(yīng)壓力管道安裝的需要。18．2是否有焊接工藝規(guī)程（WPS）的編制使用規(guī)定，并符合焊接質(zhì)量控制的要求。18．3是否有焊工資格、施焊記錄和焊工標識的管理規(guī)定。并符合標準規(guī)范和可追溯的要求。18．4是否對焊縫返修的批準及返修后的重新檢驗進行了規(guī)定，允許返修次數(shù)是否符合相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程19．熱處理控制19．1是

14、否對熱處理工藝的編制、驗證、分發(fā)、使用和過程記錄的保存等進行了規(guī)定。19．2熱處理過程控制方法和記錄（T-T圖）的內(nèi)容，以及控制職責與程序是否符合標準規(guī)范和可追溯性的要求。</p><p>　20．工序檢驗20．1是否規(guī)定了壓力管道安裝過程中，應(yīng)該編制質(zhì)量計劃并明確控制點、檢驗責任人員和質(zhì)量記錄。20．2對檢驗和試驗狀態(tài)標識及其控制職責是否作出明確規(guī)定。20．3現(xiàn)場工序標識是否符合質(zhì)量管理體系文件的要求。20．3

15、是否規(guī)定了在所要求的檢驗和試驗未完成或必須的報告未收到和驗證前，不得進入下道工序。</p><p>　21．無損檢測21．1是否有無損檢測質(zhì)量控制程序，其對無損檢測人員、設(shè)備、材料以及接受委托、檢測實施、工作環(huán)境、檢測記錄和報告的管理是否滿足質(zhì)量控制的要求。21．2是否規(guī)定了無損檢測工作的內(nèi)部審核程序，并對審核結(jié)果采取了糾正和預(yù)防措施。21．3對外委的無損檢測工作是否規(guī)定了檢測單位資格認定和監(jiān)督檢查程序，并有見證

16、資料。</p><p>?。ㄋ模┌惭b過程22．理化試驗22．1是否有理化試驗質(zhì)量控制程序，其對理化試驗人員、設(shè)備、材料以及接受委托、試樣接受、試驗實施、工作環(huán)境、試驗記錄和報告的管理是否滿足質(zhì)量控制的要求。22．2是否規(guī)定了理化試驗工作的內(nèi)部審核程序，并對審核結(jié)果采取了糾正和預(yù)防措施。22．3對外委的理化試驗工作是否規(guī)定了試驗單位資格認定和監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。</p><p>　2

17、3．最終檢驗和試驗是否有壓力試驗、泄漏（氣密）性試驗的質(zhì)量管理程序。其監(jiān)督、確認和記錄是否符合安全技術(shù)法規(guī)的規(guī)定。</p><p>　24．檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制24．1是否規(guī)定了對檢驗測量和試驗設(shè)備進行分類管理、定期校準、使用維修以及進行狀態(tài)標識的控制程序。24．2是否能確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時，其測量不確定度已知并符合要求。24．3對使用中失準的計量器具及其測量結(jié)果是否有追溯和糾正程序。24．4對

18、自行進行計量器具校準的單位，是否規(guī)定了標準器具和校準人員的控制程序，并有見證資料。</p><p>　（四）安裝過程25．不合格品控制25．1是否有不合格品控制程序。當出現(xiàn)不合格品時，是否有對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置及通知有關(guān)職能部門的規(guī)定。25．2是否規(guī)定了返工（修）后重新進行檢驗的程序。</p><p>?。ㄎ澹┵|(zhì)量改進26．內(nèi)部審核26．1是否有策劃和實施內(nèi)

19、部審核的程序規(guī)定。26．2內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系所涉及的所有區(qū)域和活動進行了審核，審核是否由與所審核區(qū)域無直接責任的人員完成的。26．3是否記錄審核結(jié)果并通知受審核區(qū)域責任人員采取糾正措施。是否對采取的糾正措施效果進行了跟蹤驗證。</p><p>　27．質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析27．1是否有質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的程序，該程序?qū)刂茐毫艿腊惭b重要過程的質(zhì)量能否發(fā)揮有效的作用27．2是否有用戶回訪和接受顧客反饋、投訴

20、的渠道與方法，在處理顧客反饋與投訴時，是否執(zhí)行了糾正與預(yù)防措施程序，并有見證資料。27．3是否有接受和處理監(jiān)督檢驗機構(gòu)意見的程序并采取糾正措施的程序，并有見證資料。</p><p>?。ㄎ澹┵|(zhì)量改進28．糾正與糾正措施28．1是否建立并實施了糾正和預(yù)防措施程序。28．2糾正措施程序是否包括：a.有效的處理顧客的意見和不合格報告；b.調(diào)查與安裝過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；c.確定消除不

21、合格原因所需的糾正措施；d.實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及有效性。28．3預(yù)防措施程序是否包括:a.利用何種信息來源,以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；b.對需采取預(yù)防措施的問題要確定所需的處理步驟；c.對預(yù)防措施實施控制，確保有效性；d.將采取的預(yù)防措施的信息提交管理評審。</p><p>　29．為用戶服務(wù)是否有在施工過程和交工驗收后為用戶服務(wù)的程序，并能夠為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 </p>&