2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

1、<p>　　2019年部門預(yù)算公開報(bào)告</p><p>　　二〇一九年一月 三十 日</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 部門概況</p><p><b>　　一、主要職能、職責(zé)</b></p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)

2、算單位構(gòu)成情況</p><p>　　第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明</p><p>　　一、部門預(yù)算收支總體情況說明</p><p>　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明</p><p>　　三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明</p&g

3、t;<p>　　第三部分 其他公開事項(xiàng)說明</p><p>　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明</p><p>　　二、政府采購預(yù)算情況說明</p><p>　　三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明</p><p>　　四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p>&l

4、t;p>　　第五部分 2019年部門預(yù)算公開表</p><p>　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表</p><p>　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表</p><p>　　四、部門收支預(yù)算總表</p><p>　　五、部門收入預(yù)算總表</p>

5、<p>　　六、部門支出預(yù)算總表</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表</p><p>　　八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p><p>　　第一部分 部門概況</p><p><b>　　一、主要職能職責(zé)</b></p><p>　　文聯(lián)機(jī)關(guān)辦有國內(nèi)公開

6、發(fā)行的蒙文雙月刊《陶茹格莎茹娜》（百合）,區(qū)內(nèi)交流的文學(xué)季刊《河套文學(xué)》、藝術(shù)季刊《河套藝術(shù)》、巴彥淖爾文聯(lián)網(wǎng)及巴彥淖爾市文聯(lián)微信公眾平臺。市文聯(lián)沒有下屬二級單位，其運(yùn)行機(jī)制實(shí)行社會化的團(tuán)體會員管理機(jī)制。</p><p>　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成</p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：巴彥淖爾市文聯(lián)本級預(yù)算。</p><p>　?。ㄒ唬┦形穆?lián)機(jī)構(gòu)及人員基本

7、情況</p><p>　　市文聯(lián)是獨(dú)立參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；文聯(lián)編制數(shù)27個(gè)，參照公務(wù)員編制24個(gè)，工勤編制3個(gè)。實(shí)有人數(shù)參照公務(wù)員20人，工勤3人；離退休38人，其中：離休1人、退休37人；遺屬2人。</p><p>　?。ǘ┦形穆?lián)所屬單位設(shè)置</p><p><b>　　本單位沒有二級單位</b></p><p&

8、gt;　　第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明</p><p>　　一、部門預(yù)算收支總體情況說明</p><p>　　收入預(yù)算 295萬元，比2018年預(yù)算減少244 萬元，下降45%，減少主要是由于文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政大預(yù)算，文化旅游項(xiàng)目減少。</p><p>　　支出預(yù)算295萬元，比2018年預(yù)算減少244 萬元，下降45 %，減少主要是由于文藝創(chuàng)

9、作扶持項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政大預(yù)算，文化旅游項(xiàng)目減少。</p><p>　　（一）部門預(yù)算收入情況說明</p><p>　　部門預(yù)算收入295萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 295萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占比 0%；事業(yè)收入0萬元，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占比 0 %；，其他收入 0 萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占比 0 %，用事業(yè)基金

10、彌補(bǔ)的收支差額 0 萬元，占比 0 %。</p><p>　?。ǘ┎块T預(yù)算支出情況說明</p><p>　　部門預(yù)算支出 295萬元，其中：基本支出230萬元，占比 78 %；項(xiàng)目支出 65 萬元，占比 22 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占比 0 %。</p><p>　　主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、辦刊、網(wǎng)站、各類文藝活動等方面支出。</p><

11、p>　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款規(guī)模情況</p><p>　　財(cái)政撥款收支預(yù)算295萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款295 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況</p><p>　　1.一般公共服務(wù)類 2

12、54 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少65 萬元。主要由于文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政大預(yù)算。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)類 41 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少179 萬元。主要由于2018年末將所有退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。</p><p>　　三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明</p><p>　　無政府性基金財(cái)政撥款。</p><p>　　

13、四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明</p><p>　　財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 4 萬元，和上年持平。其中：</p><p>　　1、因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %。</p><p>　　2、公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元，與上年持平。</p><p>　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬元，與上年持平

14、。其中，公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3 萬元，與上年持平。主要是由于控制三公經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　第三部分 其他公開事項(xiàng)說明</p><p>　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房

15、水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　2019年，我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 37萬元，比上年增加5萬元，增長13%。主要原因是新考錄公務(wù)員三人，在職公務(wù)費(fèi)增加。</p><p>　　二、政府采購預(yù)算情況說明</p><p>　　政府采購預(yù)算總額13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元，政府采購工程預(yù)

16、算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 13萬元。</p><p>　　三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明</p><p>　　截至2018年末，共有車輛 1 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛 0 輛等，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。</p><p>　　四、績效目標(biāo)設(shè)置情況</p><p>　　根據(jù)2019年部門預(yù)算編制要求，對重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)

17、行公開。市文聯(lián)現(xiàn)主辦“三刊一網(wǎng)一微信平臺”，即蒙文雙月刊《陶茹格莎如娜》（百合）、漢文季刊《河套文學(xué)》、藝術(shù)季刊《河套藝術(shù)》、巴彥淖爾市文聯(lián)網(wǎng)、巴彥淖爾市文聯(lián)微信平臺，實(shí)施主體為巴彥淖爾市文聯(lián)主管，實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，經(jīng)費(fèi)來源主要依靠市財(cái)政撥款，“三刊一網(wǎng)一微信平臺”的創(chuàng)立對于促進(jìn)當(dāng)?shù)匚幕a(chǎn)業(yè)、文化貿(mào)易以及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的融合發(fā)展起到了積極作用，推動了地區(qū)文化建設(shè)水平的提高?；顒訉ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，為規(guī)范和管理該項(xiàng)資金，市文聯(lián)及時(shí)制定了《活動專項(xiàng)資

18、金管理暫行辦法》，明確了資金的使用原則、范圍、申報(bào)與管理等方面內(nèi)容。資金主要用于“三刊一網(wǎng)一微信平臺”建設(shè)，取得了良好的社會效益。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。</p>&

19、lt;p>　　三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

20、”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。</p><p>　　六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完

21、成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。</p><p>　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，