直林業(yè)系統(tǒng)2019年部門預(yù)算信息公開

1、<p>　　市直林業(yè)系統(tǒng)2019年部門預(yù)算信息公開</p><p><b>　　目　　錄</b></p><p>　　第一部分：市直林業(yè)系統(tǒng)部門概況</p><p>　　(一)部門主要職能職責(zé)</p><p>　　(二)部門單位構(gòu)成及人員情況</p><p>　　第二部分：市直林業(yè)系統(tǒng)2

2、019年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　（一）部門收支總體情況</p><p>　?。ǘ┎块T收入總體情況</p><p>　　（三）部門支出總體情況</p><p>　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收支總體情況</p><p>　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算支出情況</p><p>　　（六）一般公共預(yù)算基本

3、支出情況</p><p>　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　?。ò耍┱曰痤A(yù)算支出情況</p><p>　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　（十）績效目標(biāo)設(shè)置情況</p><p>　　第三部分：市直林業(yè)部門2019年政府采購預(yù)算情況</p><p>

4、;　　第四部分：市直林業(yè)部門2019年部門預(yù)算表</p><p><b>　　第五部分：名詞解釋</b></p><p>　　第一部分：市直林業(yè)系統(tǒng)部門概況</p><p>　　(一)部門主要職能職責(zé)</p><p>　?。薄⒇瀼貓?zhí)行國家、省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起

5、草地方性林業(yè)行政規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施。</p><p>　?。?、研究和擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理市級林業(yè)基金；監(jiān)督全市林業(yè)資金的管理和使用。</p><p>　　３、組織開展全市植樹造林和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。指導(dǎo)全市國有林場、集體林場、森林公園、林業(yè)工作站、國有苗圃及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)全

6、市全民義務(wù)植樹工作；承辦市綠化委員會辦公室的日常工作。</p><p>　　４、組織指導(dǎo)全市森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林及其他特種用途林）的管理；組織全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測及管理工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省政府批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)全市林地、林權(quán)管理并對依法應(yīng)由國家、省和市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。</p><p>　

7、　５、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；擬定及調(diào)整市級重點(diǎn)保護(hù)的野生動物、植物名錄，報(bào)市政府批準(zhǔn)后發(fā)布；指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)出口和國家、省級保護(hù)的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的出口審核、申報(bào)工作。</p><p>　?。丁⒔M織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息、指導(dǎo)管理全市森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源

8、和野生動、植物資源的案件；組織、指導(dǎo)森林病蟲害防治、檢疫工作；承辦市護(hù)林防火指揮部辦公室的日常工作。</p><p>　?。?、研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究提出全市林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)管理全市林業(yè)基本建設(shè)。</p><p>　　８、制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用工作；指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；組織全市林業(yè)專業(yè)人員培訓(xùn)。

9、</p><p>　?。?、負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及局直屬單位的黨群工作，指導(dǎo)全市林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理；指導(dǎo)直屬森工企業(yè)的改革和發(fā)展。</p><p>　　10、組織全市天然林保護(hù)工程、退耕還林工程等林業(yè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃、申報(bào)，擬定各項(xiàng)工程的管理辦法，并組織、監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)承辦市天然林保護(hù)及退耕還林工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。</p><p>　

10、　11、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　　(二)部門單位構(gòu)成及人員情況</p><p>　?。?、林業(yè)局機(jī)關(guān)：市林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科（室）：辦公室、人事科、計(jì)劃與資金管理科、植樹造林科、森林資源管理科、天然林保護(hù)科、野生動植物保護(hù)科、產(chǎn)業(yè)科、法規(guī)科、科技教育科、老干科。編制37名，其中行政編制33名，工勤編制4名。截止2018年12月31日，實(shí)有在職在編32名（行政編制30

11、名，工勤編制2名）離休干部2名，退休干部46名。</p><p>　?。?、局屬二級單位：局直屬二級單位11個(gè)，其中行政單位1個(gè)（市森林公安局），財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位10個(gè)（市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市林業(yè)科學(xué)研究所、市林業(yè)技術(shù)推廣中心、市木材檢查總站、市林政稽查支隊(duì)、市野生動物和森林植物保護(hù)站、市國有林場和林木種苗工作站、市黃龍林場、湖北牛頭山國家森林公園管理局、湖北丹江口庫區(qū)省級濕地自然保護(hù)區(qū)管理局）。11家單位編

12、制總計(jì)207名，其中：行政編制20名（森林公安），全額事業(yè)編制187名（黃龍林場已完成國有林場改革）。截止2018年12月31日，實(shí)有在職在編179名,其中行政18名，全額事業(yè)161名。退休人員工資由社保負(fù)擔(dān)，不納入統(tǒng)計(jì)。</p><p>　　３、市直林業(yè)部門2019年部門預(yù)算</p><p>　　第二部分：市直林業(yè)系統(tǒng)2019年部門預(yù)算情況說明</p><p>　

13、?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支總體情況</p><p>　　2019年度市直林業(yè)部門收入預(yù)算總計(jì)3813.93萬元,全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入，支出預(yù)算總計(jì)3813.93萬元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出。2019年部門預(yù)算總收支比2018年度的3385.40萬元增加428.53萬元，增長12.66％，增長的主要原因：一是十堰市國有黃龍林場改革完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人，導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助支

14、出增加；二是人員工資正常提檔晉級，以及社保、養(yǎng)老、公積金增加等。</p><p>　?。ǘ┎块T收入總體情況</p><p>　　2019年度市直林業(yè)部門財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3813.93萬元，比2018年的3385.40萬元增加428.53萬元，增加12.66％,增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改革為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人。</p>

15、<p>　　市直林業(yè)部門無政府性基金收入預(yù)算。</p><p>　?。ㄈ┎块T支出總體情況</p><p>　　2019年度市直林業(yè)部門支出預(yù)算總計(jì)3813.93萬元，比2018年的3385.40萬元增加428.53萬元，增加12.66％, 增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改革為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人。其中：基本支出3586.17萬元，

16、比2018年度的3107.61萬元增加478.56萬元,增長15.40％。項(xiàng)目支出227.76萬元，比2018年度的277.79萬元減少50.03萬元,減少18.01％。</p><p>　　按功能科目分：農(nóng)林水事務(wù)3361.49萬元，占總支出的88.14％；社會保障和就業(yè)11.59萬元，占總支出的0.30％；衛(wèi)生健康支出161.75萬元，占總支出的4.24％；住房保障支出279.10萬元，占總支出的7.32％。

17、</p><p>　　市直林業(yè)部門2019年度無政府性基金支出預(yù)算。</p><p>　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況</p><p>　　市直林業(yè)部門2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3813.93萬元，比2018年度的3385.40萬元增加428.53萬元，增長12.66％。財(cái)政撥款支出預(yù)算3813.93萬元，比2018年度的3385.40萬元增加428

18、.53萬元，增長12.66％。增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改革為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人。</p><p>　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算支出情況</p><p>　　市直林業(yè)部門12個(gè)單位2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3813.93萬元, 比2018年度的3385.40萬元增加428.53萬元，增長12.66％，增加的主要原因黃龍林場國有林場改革

19、完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改革為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人。其中： </p><p><b>　　按支出經(jīng)濟(jì)分類：</b></p><p>　　2019年市直林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算基本支出總計(jì)3586.17萬元，比2018年的3107.61萬元增加478.56萬元，增長15.40％，增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改革為財(cái)政全

20、額補(bǔ)助56人，分流54人。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出227.76萬元，比2018年的277.79萬元減少50.03萬元，減少18.01％，減少的主要原因項(xiàng)目支出核減。</p><p><b>　　按支出功能分類：</b></p><p>　　1、農(nóng)林水事務(wù)支出（類）林業(yè)（款）支出3361.49萬元，比2018年度的2685.11萬元增加676.38萬元,增加25.19％。增

21、加的主要原因是市森林公安局支出在2018年計(jì)入“一般公共服務(wù)支出”，2019年計(jì)入“農(nóng)林水事務(wù)支出”。其中基本支出3133.73萬元，項(xiàng)目支出227.76萬元。農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)支出以及正常行政運(yùn)行公務(wù)開支；事業(yè)單位在職人員工資及單位正常運(yùn)行公務(wù)開支；鞏固第二輪退耕還林成果安排的補(bǔ)植補(bǔ)造、撫育管理、病蟲害防治、工程管理；林業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、安全生產(chǎn)；森林資源保護(hù)；森林資源清查；森林火災(zāi)預(yù)防與管理；林業(yè)站關(guān)鍵崗位管

22、理服務(wù)能力培訓(xùn)及測試；林業(yè)政策宣傳；林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、林農(nóng)種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)；牛頭山森林公園管理局艷湖公園日常管理與維護(hù)；茶樹溝河道的防汛、管理、維護(hù)；黃龍林場秦家坪村農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助款等支出。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出11.59萬元，比2018年的19.69萬元減少8.10萬元，減少41.13％。減少的主要原因是市直林業(yè)部門養(yǎng)老金改革全部完成，退休人員工資全部納入

23、社保發(fā)放。社會保障和就業(yè)支出主要用于局機(jī)關(guān)離休人員規(guī)范補(bǔ)貼以及工資、離休人員看護(hù)費(fèi)等。</p><p>　　3、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）支出161.75萬元，比2018年的127.48萬元增加34.27萬元，增長26.88％。增加的主要原因一是工資變動，繳費(fèi)基數(shù)變動，二是黃龍林場改革完成，原來的財(cái)政定額補(bǔ)助110人改為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人，財(cái)政全額補(bǔ)助的56人納入社保補(bǔ)助。其中：行政單位基本醫(yī)療

24、保險(xiǎn)支出32.23萬元，事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出95.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出33.58萬元。衛(wèi)生健康支出用于局機(jī)關(guān)及所屬行政、事業(yè)單位職工基本醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。</p><p>　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）279.10萬元，比2018年度的203.81萬元增加75.29萬元，增長36.94％。增加的主要原因是：一是工資變動，繳費(fèi)基數(shù)變動，二是黃龍林場改革完成，原來的財(cái)

25、政定額補(bǔ)助110人改為財(cái)政全額補(bǔ)助56人，分流54人，財(cái)政全額補(bǔ)助的56人公積住房公積金納入部門預(yù)算。住房保障支出用于在職職工單位負(fù)擔(dān)部分的住房公積金。</p><p>　　（六）一般公共預(yù)算基本支出情況　</p><p>　　2019年市直林業(yè)系統(tǒng)一般公共預(yù)算基本支出總計(jì)3586.17萬元，其中：工資福利支出3192.95萬元，商品和服務(wù)支出380.57萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.6

26、5萬元。</p><p>　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況</p><p>　　2019年市直林業(yè)系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總計(jì)55.22萬元，比2018年的持平。主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。</p><p>　　１、公務(wù)接待費(fèi)26.64萬元，與2018年持平，預(yù)算2019年度公務(wù)接待不超過334批次

27、，2024人次，主要是執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用，包括國家、省及上級主管部門考察調(diào)研、督導(dǎo)檢查，外?。ㄊ校┫嚓P(guān)部門考察學(xué)習(xí)、招商引資等公務(wù)接待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六條意見”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《湖北省國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（鄂財(cái)行發(fā)〔2014〕1號）規(guī)定。</p><p>　?。病⒐珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.58萬元，比2018年持平，全部為公務(wù)用車運(yùn)行

28、費(fèi)，包括燃料費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)維修、過路過橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)等支出，用于保障日常公務(wù)、林業(yè)項(xiàng)目檢驗(yàn)驗(yàn)收、林業(yè)執(zhí)法監(jiān)管等需要。 </p><p>　　３、2019年與2018年都沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。</p><p>　?。ò耍┱曰痤A(yù)算收支情況</p><p>　　本部門無政府性基金收入、支出預(yù)算。</p><p>　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

29、安排情況</p><p>　　2019年度全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算168.67萬元，其中：辦公費(fèi)16.22萬元，印刷費(fèi)5.50萬元，水費(fèi)3.00萬元，電腦18.37萬元，郵電費(fèi)9.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)11.00萬元，差旅費(fèi)8.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元，會議費(fèi)3.06萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.78萬元，勞務(wù)費(fèi)2.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)8.05萬元，福利費(fèi)3.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.90

30、萬元，公車租賃費(fèi)3.99萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼40.75萬元，離休人員公用經(jīng)費(fèi)0.15萬元，離休人員特需經(jīng)費(fèi)0.05萬元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)2.67萬元，退休人員特需經(jīng)費(fèi)0.44萬元，其他商品和服務(wù)支出0.74萬元。</p><p>　　（十）績效目標(biāo)設(shè)置情況</p><p>　　2019年市直林業(yè)部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3813.93萬元。</p>&

31、lt;p>　　第三部分：市直林業(yè)部門2019年政府采購預(yù)算情況</p><p>　　2019年度市直林業(yè)部門政府采購預(yù)算總計(jì)27.30萬元萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入安排的支出26.30萬元，事業(yè)性收費(fèi)收入安排的支出1.00萬元。其中：</p><p>　　１、貨物類政府采購支出27.30萬元，主要為：林木種苗、花卉、臺式電腦、筆記本電腦、車輛維修和保養(yǎng)等政府采購支出。</p>

32、;<p>　?。?、無服務(wù)類政府采購支出。</p><p>　?。?、無工程類政府采購支出。</p><p>　　第四部分：市直林業(yè)部門2019年部門預(yù)算表（見附表）</p><p><b>　　第五部分：名詞解釋</b></p><p>　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p&g

33、t;<p>　?。ǘ┢渌杖耄褐赋鲜觥柏?cái)政撥款收入”等以外的財(cái)政部交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。</p><p>　?。ㄈ┮话愎卜?wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。</p><p>　　（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 指用于離退休人員的工資支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退

34、休支出。</p><p>　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于在職及離退休人員醫(yī)療保障方面的支出。</p><p>　?。┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　?。ㄆ撸╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p&g