沅江工傷保險(xiǎn)所2017部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告_第1頁(yè)
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1、1沅江市工傷保險(xiǎn)所2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門(mén)基本情況(一)單位基本情況。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:沅江市工傷保險(xiǎn)所為沅江市人力資源與社會(huì)保障局所屬的二級(jí)機(jī)構(gòu),成立于2012年,屬全額撥款事業(yè)單位。共有四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是所長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、征繳股、稽核股。2.人員情況:截止2017年1月(預(yù)算編制時(shí)間),我單位納入部門(mén)預(yù)算編制9人,其中:事業(yè)編制6人、城鎮(zhèn)退伍3人;車(chē)輛編制1臺(tái)。3.主要工作職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工傷保險(xiǎn)基金的收繳、

2、管理以及其工傷人員待遇收付工作。二、部門(mén)整體支出管理及使用情況(一)基本支出的管理和使用情況1、2017年我單位預(yù)算總收入為103.94萬(wàn)元,其中:年初批復(fù)預(yù)算總收入為103.94萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款21.96萬(wàn)元、年中追加經(jīng)費(fèi)4.24萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)0.06萬(wàn)元。具體明細(xì)如下:項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)一、年初預(yù)算總收入103.943我所基本支出主要用于維持單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員性經(jīng)費(fèi)和辦公

3、費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待、委托業(yè)務(wù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行等日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。2、2017年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.65萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2.47萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.18萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái))。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)節(jié)約1.35萬(wàn)元,較2016年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總數(shù)7.66萬(wàn)元基本持平。(二)專(zhuān)項(xiàng)支出的管理和使用情況1.2017年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算數(shù)為32.25萬(wàn)元

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