2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)講解行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)講解海南省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處程燕蕓單位層面評(píng)價(jià)指標(biāo)單位層面評(píng)價(jià)指標(biāo)6060分6類2121個(gè)指標(biāo)個(gè)指標(biāo)業(yè)務(wù)層面評(píng)價(jià)指標(biāo)業(yè)務(wù)層面評(píng)價(jià)指標(biāo)4040分6類1515個(gè)指標(biāo)個(gè)指標(biāo)類別類別評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)要點(diǎn)(分值)評(píng)價(jià)要點(diǎn)(分值)評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)得分備注備注1.1成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(4分)本單位應(yīng)啟動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè),成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(1分),由單位主要負(fù)

2、責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)(1分),建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制并開展工作(1分),明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)(1分)。單位層面(60分)1.內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況(本指標(biāo)14分)1.2開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)(3分)本單位應(yīng)針對(duì)國家相關(guān)政策,單位內(nèi)部控制制度,以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。僅針對(duì)國家政策進(jìn)行培訓(xùn)的,本項(xiàng)只得1分;僅針對(duì)國家政策和單位制定制度進(jìn)針對(duì)國家相關(guān)政策進(jìn)行培訓(xùn)

3、的得1分;單位內(nèi)部控制制度進(jìn)行培訓(xùn)的得1分;本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任進(jìn)行培訓(xùn)的得1分。類別類別評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)要點(diǎn)(分值)評(píng)價(jià)要點(diǎn)(分值)評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)得分備注備注議對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施進(jìn)行討論的,本項(xiàng)得2分。2.2單位主要負(fù)責(zé)人主持制定內(nèi)部控制工作方案,健全工作機(jī)制(2分)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持本單位內(nèi)部控制工作方案的制定、修改、審批工作(1分),負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部控制工作機(jī)制(1

4、分)。2.3單位主要負(fù)責(zé)人主持開展內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作(2分)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施過程中涉及到的相關(guān)部門和人員進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一協(xié)調(diào),主持開展工作分工及人員配備工作,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任得1分單位主要負(fù)責(zé)人主持制定了內(nèi)部控制工作分工表,將責(zé)任落實(shí)到具體部門和人員得1分3.1權(quán)力運(yùn)行機(jī)制的構(gòu)建(4分)應(yīng)完成對(duì)本單位權(quán)力結(jié)構(gòu)的梳理,并構(gòu)建決

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