行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系設(shè)計與實施

1、1附件1行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表評分表類別類別評價指標(biāo)評價指標(biāo)評價要點（分值）評價要點（分值）評價得分評價得分1.1成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動相關(guān)的工作機制(4分)1.21.2開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)(3分)1.3開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估(3分)1.內(nèi)部控制建設(shè)啟動情況（本指標(biāo)14分）1.4開展組織及業(yè)務(wù)流程再造(4分)2.1單位主要負責(zé)人主持召開會議討論內(nèi)部控制建立與

2、實施相關(guān)的議題（2分）2.2單位主要負責(zé)人主持制定內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制（2分）2.單位主要負責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實施責(zé)任情況（本指標(biāo)6分）2.3單位主要負責(zé)人主持開展內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作（2分）3.1權(quán)力運行機制的構(gòu)建(4分)3.對權(quán)力運行的制約情況（本指標(biāo)8分）3.2對權(quán)力運行的監(jiān)督(4分)4.1建立預(yù)算管理制度(2分)4.2建立收入管理制度(2分)4.3建立支出管理制度(2分)4.4建立政府采購管理制度(2分