選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建支撐材料清單(定稿)

1、附件一：附件一：選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建支撐材料清單選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建支撐材料清單關(guān)鍵要素關(guān)鍵要素子要素子要素標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度支撐材料支撐材料責(zé)任單位責(zé)任單位1.1目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度（對(duì)照評(píng)分辦法修訂制度）1、一、二選廠安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃（必須包括提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源、技術(shù)資源的具體要求）2、目標(biāo)責(zé)任承諾書、責(zé)任書考核情況通報(bào)，目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施監(jiān)控的記錄。3、定期與員工溝通目標(biāo)指標(biāo)完成情況記錄。4

2、、一季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。5、職工安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況調(diào)查表。6、應(yīng)調(diào)查員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度或者培訓(xùn)員工相關(guān)知識(shí)。第2、4項(xiàng)職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第1、3、5、6項(xiàng)由一、二選廠完成。1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別管理制度（對(duì)照評(píng)分辦法修訂制度）1、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求調(diào)查表2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求清單（清單必須包括法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章、地

3、方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求），定期評(píng)審記錄，更新記錄，清單中所有文件的電子版資料。3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求培訓(xùn)課件及記錄（全體人員）4、執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的文件或記錄。5、安全培訓(xùn)、相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等培訓(xùn)記錄6、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求培訓(xùn)計(jì)劃（分類培訓(xùn)），培訓(xùn)評(píng)估情況。第2、4項(xiàng)職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第1、3、5、6項(xiàng)由一、二選廠完成。1.安全生產(chǎn)組織

4、保障1.3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命大紅山銅礦安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度（對(duì)照評(píng)分辦法修訂制度）1、安全管理人員任命文件。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部、一、二選廠領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員配置統(tǒng)計(jì)表及安全管理資格證復(fù)印件。2、最高管理者書面任命一、二選廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員文件。3、一、二選廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.12006）培訓(xùn)、《選礦安全規(guī)程》（GB181522000）培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理基本知識(shí)培

5、訓(xùn)、事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法培訓(xùn)課件及記錄。第1、2職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)，黨群工作部協(xié)助；第3、4項(xiàng)由一、二選廠負(fù)責(zé)。9、員工合理化建議記錄資料。10、員工的合理化建議認(rèn)可與解釋的資料。1.7供應(yīng)商和承包商管理修訂、更新《大紅山銅礦協(xié)作經(jīng)濟(jì)實(shí)體管理制度》、《大紅山銅礦供應(yīng)商管理制度》1、供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別清單及告知記錄。2、承包商相關(guān)信息：相關(guān)資質(zhì)、安全管理制度、遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力、安全績(jī)效。3、

6、承包合同、安全管理協(xié)議，職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任承諾書。4、職業(yè)健康安全環(huán)境專業(yè)會(huì)議資料，周五安全例會(huì)資料，供應(yīng)商、承包商參加的安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要。5、供應(yīng)商、承包商的員工使用設(shè)備設(shè)施前的培訓(xùn)課件及記錄：操作規(guī)程、緊急處置程序、事故、事件報(bào)告程序、員工安全、健康責(zé)任、與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要求、防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求、許可要求。6、供應(yīng)商、承包商檢查計(jì)劃；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通記錄；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人

7、員簽字確認(rèn)；對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。（可提供承包商綜合量化評(píng)估資料）7、供應(yīng)商、承包商管理的相應(yīng)記錄。8、供應(yīng)商、承包商事故統(tǒng)計(jì)。工程管理部負(fù)責(zé)承包商管理；物資采供站負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；職業(yè)健康安全環(huán)境管理部協(xié)助。1.8安全投入和工傷保險(xiǎn)1、大紅山銅礦安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度2、大紅山銅礦工傷保險(xiǎn)制度（對(duì)照評(píng)分辦法修訂制度）1、安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃資料，計(jì)劃審查會(huì)議資料，安全生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)算資料。2、計(jì)劃審核下達(dá)通知，結(jié)算撥款通知，費(fèi)用劃

8、撥單。3、年度安全技術(shù)措施計(jì)劃：應(yīng)包括以下內(nèi)容（安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)控制要求、事故應(yīng)對(duì)措施、員工的合理化建議、工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造）4、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入后，安全績(jī)效提高的相應(yīng)資料。5、工傷保險(xiǎn)保單，人員信息。工傷保險(xiǎn)人員變動(dòng)、更新信息。6、員工享受工傷保險(xiǎn)的憑證。第1、2、3、4項(xiàng)由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第5、6項(xiàng)由人力資源部負(fù)責(zé)。1.9員工參與《大紅山銅礦員工參與職業(yè)健康安全管理制度》（對(duì)照評(píng)分辦法修訂制