2009年管理體系內(nèi)部審核要點(diǎn)

1、質(zhì)量職業(yè)職業(yè)健康安全健康安全環(huán)境管理體系境管理體系2009年度內(nèi)部年度內(nèi)部審核要點(diǎn)核要點(diǎn)東電東電四公司工程科技部四公司工程科技部2009年6月25日2東電四公司2009年管理體系內(nèi)部審核要點(diǎn)（之二）審核要素審核要素涉及部門涉及部門審核的主要內(nèi)容審核的主要內(nèi)容審核方法審核方法備注備注5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)高層領(lǐng)導(dǎo)管理者代表項(xiàng)目經(jīng)理1、是如何貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的指導(dǎo)思想的？2、如何確保顧客的要求得到實(shí)現(xiàn)？本公司（工程）的顧客滿意情況？3、

2、本公司（工程）的合同執(zhí)行情況？詢問、查記錄詢問詢問5.3方針高層領(lǐng)導(dǎo)管理者代表項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)公司經(jīng)理參控股公司金屬試驗(yàn)室焊訓(xùn)中心1、公司的管理體系方針的含義？方針是否滿足要求？2、領(lǐng)導(dǎo)層是如何宣傳、貫徹公司管理體系方針的3、方針是如何確定和評(píng)審的？詢問詢問詢問、查記錄5.4.1目標(biāo)高層領(lǐng)導(dǎo)管理者代表機(jī)關(guān)各有關(guān)部室項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)公司金屬試驗(yàn)室焊訓(xùn)中心參控股公司1、本單位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)是什么2、如何在相關(guān)部門和層次建立分目標(biāo)是

3、否分解？3、分目標(biāo)是如何測(cè)量的4、到目前為止目標(biāo)的完成情況。詢問詢問、查記錄詢問查報(bào)表5.4.2管理體系策劃公司高層領(lǐng)導(dǎo)工程科技部1、如何進(jìn)行總體策劃的？2、文件類型及整合情況？3、如何保持體系的完整性？4、體系策劃能否滿足實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的要求？詢問詢問詢問詢問5.4.3對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與環(huán)境因素安全管理部項(xiàng)目安全監(jiān)察部專業(yè)公司金屬試驗(yàn)室焊訓(xùn)中心參控股公司1、是否成立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)小組？2、