質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

1、1附件：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（20072007年度）年度）中國(guó)水利水電科學(xué)研究院中國(guó)水利水電科學(xué)研究院二○○七年八月三十日3第2頁(yè)共3頁(yè)審核過(guò)程綜述：審核過(guò)程綜述：依據(jù)GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，自2007年8月28～30日共3天時(shí)間，按計(jì)劃對(duì)全院進(jìn)行了2007年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。28日上午召開(kāi)了首次會(huì)議，管理者代表汪小剛副院長(zhǎng)對(duì)審核工作提出了要求。然后審核組分4個(gè)小組先后到20個(gè)部門(mén)和有關(guān)試驗(yàn)

2、室進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，并對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了審核。審核組采用面談、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)各部門(mén)體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查，對(duì)提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)2006年管理評(píng)審提出的問(wèn)題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，并對(duì)照文件規(guī)定，對(duì)各部門(mén)在體系文件運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題開(kāi)出了不合格項(xiàng)報(bào)告，對(duì)未來(lái)運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題也提出預(yù)防建議。30日下午末次會(huì)議前審核組長(zhǎng)汪小剛副院長(zhǎng)召開(kāi)審核

3、組會(huì)議，各審核小組報(bào)告了分組審核情況。末次會(huì)議上聘請(qǐng)的審核專家提出了有關(guān)審核意見(jiàn)和建議，審核組報(bào)告了審核情況，汪小剛副院長(zhǎng)作了總結(jié)講話。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：況、存在的主要問(wèn)題等）：本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)20個(gè)。按單位不符合項(xiàng)最多的為3項(xiàng)，最少的為0項(xiàng)。其分布詳見(jiàn)附件《不符合

4、項(xiàng)匯總表》。一、審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)主要集中在以下幾個(gè)方面：一、審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)主要集中在以下幾個(gè)方面：1、部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，致使實(shí)際工作與體系要求不相符；2、個(gè)別部門(mén)文件清單缺少法律法規(guī)部分，記錄清單還存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象；3、對(duì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”、“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”、“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”以及“數(shù)據(jù)分析”等條款的過(guò)程控制尚有待加強(qiáng)，并須留下相應(yīng)作證記錄；4、各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)，但部分單位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)