質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、質(zhì)量管理體系審核檢查表質(zhì)量管理體系審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款項(xiàng)目要求應(yīng)提供文件檢查記錄評(píng)分要素4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1組織是否按照ISOTS16949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？（4.1）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)量手冊(cè)量手冊(cè)4.1.2組織是否按照ISOTS16949：2002的要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系？（4.1）

2、.與重要員工會(huì)談。.有效實(shí)施的范例。公司根據(jù)體系的要求建立了質(zhì)量公司根據(jù)體系的要求建立了質(zhì)量管理體系管理體系4.1.3組織是否按照ISOTS16949：2002的要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性？（4.1.1.1）.質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。.管理評(píng)審結(jié)果。查閱了體系的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃查閱了體系的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃4.1.4組織的質(zhì)量管理體系是否：a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用？b）確定這些過(guò)程的順利和相

3、互作用？c）確定可以用于保持這些過(guò)程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法。（4.1.a，b，c）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手查閱了質(zhì)量手冊(cè)查閱了質(zhì)量手冊(cè)4.1.5組織的質(zhì)量管理體系是否:a)確保可以獲得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)測(cè)b)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過(guò)程？c)實(shí)施必要的措施，d)以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)？（4.1.d、e、f）.評(píng)審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的

4、適宜性和有效性。.質(zhì)量成本指標(biāo)的評(píng)審。.管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。.行動(dòng)計(jì)劃和查閱了質(zhì)量成本計(jì)劃和監(jiān)控記錄、查閱了質(zhì)量成本計(jì)劃和監(jiān)控記錄、質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控記錄和業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控記錄和業(yè)務(wù)計(jì)劃的監(jiān)控記錄。的監(jiān)控記錄。查閱了管理評(píng)審計(jì)劃查閱了管理評(píng)審計(jì)劃4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊(cè)：a）質(zhì)量管理體系的范圍，b）包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見(jiàn)ISOTS16949：2002中1.2）？c）為質(zhì)量管理體系編

5、制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?？d）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述？（4.2.2）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。查閱了質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中規(guī)定了查閱了質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中規(guī)定了刪剪的合理性以及過(guò)程之間的相刪剪的合理性以及過(guò)程之間的相互作用?；プ饔?。4.2.3文件的控制4.2.3組織是否對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？（4.2.3）.依據(jù)ISOTS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。.文件控制清單

6、或類(lèi)似的文件。查閱了程序文件清單和三級(jí)文件查閱了程序文件清單和三級(jí)文件清單清單4.2.4組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，b）以確保文件是充分與適宜的？c）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，d）并再次批準(zhǔn)？e）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？f）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？g）確保文件保持清晰、易于識(shí)別？h）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，i）并控制其分發(fā)？j）防止作廢文件的非預(yù)期使用，k）若

7、因任何原因而l）保留作廢文件時(shí)，m）對(duì)這些文件進(jìn).文件批準(zhǔn)權(quán)限。.文件批準(zhǔn)記錄。.不同場(chǎng)所文件的易于獲得性。.文件場(chǎng)所知識(shí)。.文件的可獲得性。.廢棄文件的儲(chǔ)存和處理。.內(nèi)部和外部文件的通知分發(fā)過(guò)程。.已修訂文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。查閱了文件和資料控制程序查閱了文件和資料控制程序查閱了文件的批準(zhǔn)和發(fā)放記錄以查閱了文件的批準(zhǔn)和發(fā)放記錄以及版本狀態(tài)。及版本狀態(tài)。查閱了外來(lái)文件的登記表和發(fā)放查閱了外來(lái)文件的登記表和發(fā)放記錄記錄查閱了作廢文件的登記表和