質量管理體系審核檢查表

1、質量管理體系審核檢查表質量管理體系審核檢查表標準條款項目要求應提供文件檢查記錄評分要素4質量管理體系4.1總要求4.1.1組織是否按照ISOTS16949：2002的要求建立質量管理體系，并形成文件？（4.1）.依據ISOTS16949：2002或轉換矩陣編制的質量手冊。查閱了根據體系的要求編制了質查閱了根據體系的要求編制了質量手冊量手冊4.1.2組織是否按照ISOTS16949：2002的要求實施和保持已建立的質量管理體系？（4.1）

2、.與重要員工會談。.有效實施的范例。公司根據體系的要求建立了質量公司根據體系的要求建立了質量管理體系管理體系4.1.3組織是否按照ISOTS16949：2002的要求持續(xù)改進其質量管理體系的有效性？（4.1.1.1）.質量管理體系持續(xù)改進的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。.管理評審結果。查閱了體系的持續(xù)改進計劃查閱了體系的持續(xù)改進計劃4.1.4組織的質量管理體系是否：a）識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用？b）確定這些過程的順利和相

3、互作用？c）確定可以用于保持這些過程的運作與控制的有效性的準則和方法。（4.1.a，b，c）.依據ISOTS16949：2002或轉換矩陣編制的質量手查閱了質量手冊查閱了質量手冊4.1.5組織的質量管理體系是否:a)確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運作和監(jiān)測b)監(jiān)測、測量和分析這些過程？c)實施必要的措施，d)以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進？（4.1.d、e、f）.評審質量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的

4、適宜性和有效性。.質量成本指標的評審。.管理評審會議記錄，出席人數和充足的頻次。.行動計劃和查閱了質量成本計劃和監(jiān)控記錄、查閱了質量成本計劃和監(jiān)控記錄、質量目標的監(jiān)控記錄和業(yè)務計劃質量目標的監(jiān)控記錄和業(yè)務計劃的監(jiān)控記錄。的監(jiān)控記錄。查閱了管理評審計劃查閱了管理評審計劃4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質量手冊：a）質量管理體系的范圍，b）包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見ISOTS16949：2002中1.2）？c）為質量管理體系編

5、制的形成文件的程序或對其引用？d）質量管理體系過程之間的相互作用的表述？（4.2.2）.依據ISOTS16949：2002或轉換矩陣編制的質量手冊。查閱了質量手冊，手冊中規(guī)定了查閱了質量手冊，手冊中規(guī)定了刪剪的合理性以及過程之間的相刪剪的合理性以及過程之間的相互作用?；プ饔?。4.2.3文件的控制4.2.3組織是否對質量管理體系所要求的文件進行控制？（4.2.3）.依據ISOTS16949：2002或轉換矩陣編制的質量手冊。.文件控制清單

6、或類似的文件。查閱了程序文件清單和三級文件查閱了程序文件清單和三級文件清單清單4.2.4組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準，b）以確保文件是充分與適宜的？c）必要時對文件進行評審與更新，d）并再次批準？e）確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別？f）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本？g）確保文件保持清晰、易于識別？h）確保外來文件得到識別，i）并控制其分發(fā)？j）防止作廢文件的非預期使用，k）若

7、因任何原因而l）保留作廢文件時，m）對這些文件進.文件批準權限。.文件批準記錄。.不同場所文件的易于獲得性。.文件場所知識。.文件的可獲得性。.廢棄文件的儲存和處理。.內部和外部文件的通知分發(fā)過程。.已修訂文件的評審和批準。查閱了文件和資料控制程序查閱了文件和資料控制程序查閱了文件的批準和發(fā)放記錄以查閱了文件的批準和發(fā)放記錄以及版本狀態(tài)。及版本狀態(tài)。查閱了外來文件的登記表和發(fā)放查閱了外來文件的登記表和發(fā)放記錄記錄查閱了作廢文件的登記表和