2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-工程中心及運(yùn)營(yíng)中心

1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表工程中心及運(yùn)營(yíng)中心16.其它其它(工程中心工程中心&運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)中心)項(xiàng)目項(xiàng)目參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結(jié)果審核結(jié)果16.16.2.1是否有工程中心的KPI及定期review機(jī)制？NA16.26.2.2自動(dòng)化蓋率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.36.2.2運(yùn)維設(shè)備故障率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否

2、有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.46.2.2精藝生產(chǎn)節(jié)約考核金額是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.56.2.2質(zhì)量目標(biāo)(工程中心)采購(gòu)及時(shí)率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.66.2.1是否有運(yùn)營(yíng)中心的KPI及定期review機(jī)制？NA16.76.2.2物料損耗率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.86.2.2交付達(dá)成率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是

3、否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.96.2.2OTDC達(dá)成率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)NA16.106.2.2質(zhì)量目標(biāo)(運(yùn)營(yíng)中心)7天工單及時(shí)關(guān)閉率是否達(dá)標(biāo)？針對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，是否有進(jìn)行閉環(huán)改善行動(dòng)及評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)抽查NA16.116.1.1是否確定了部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？NA16.126.1.2風(fēng)險(xiǎn)措施（共同）是否確定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？是否將這些措施整合到質(zhì)量管理體系文件中？是否評(píng)價(jià)了這此措施的有效性？NATo