2019年最新iso9001-2015、iso14001-2015及iso45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表

1、20192019年最新ISO90012015ISO90012015、ISO140012015ISO140012015及ISO450012018ISO450012018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門：管理層審核日期：2019.1.15審核員：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果ISO9001ISO900120152015質(zhì)量ISO14001ISO1400120152015環(huán)境ISO45001ISO450012

2、0182018職安1理解組織及其環(huán)境4.14.14.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要有哪些？如何對質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審的情況如何？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.24.24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合3確定管理體系的范圍4.

3、34.34.3查看管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動等？針對質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合4管理體系及其過程4.44.44.4查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行？是

4、否保留必要的形成文件的信息作為運(yùn)行證據(jù)？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.15.15.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動證實(shí)其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合7方針5.25.25.2檢查質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，確認(rèn)是否得到文件化。詢問領(lǐng)導(dǎo)層，管理方針的含義，方針如何

5、在內(nèi)部外部得到溝通？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合16資源總則7.1.17.17.1詢問管理層，公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供了哪些資源？現(xiàn)有的資源有哪些約束？可能需要外部提供的資源有哪些？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合17信息交流7.47.47.4詢問負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合18監(jiān)視、測量、分

6、析和評價總則9.1.19.1.19.1.1詢問負(fù)責(zé)人，了解其對過程的監(jiān)視和測量包括哪些？是否覆蓋了以下內(nèi)容：內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望、方針、目標(biāo)、支持過程、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品環(huán)境職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、外部供方績效等方面？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合19分析與評價9.1.3詢問負(fù)責(zé)人，了解其運(yùn)用了哪些分析的方法？評價的內(nèi)容包括哪些？是否覆蓋：產(chǎn)品環(huán)境職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、體系的績效和有效性、策劃的實(shí)施情況、風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)

7、對措施的有效性、外部供方績效、改進(jìn)需求？評價的結(jié)果如何？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合20管理評審9.39.39.3檢查最近一次的管理評審計(jì)劃、管理評審輸入報告、管理評審報告，確認(rèn)管理評審是否每年按計(jì)劃實(shí)施？輸入內(nèi)容是否充分？提出了哪些改進(jìn)措施？是否得到貫徹執(zhí)行？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合21改進(jìn)總則10.110.110.1詢問管理層，公司從哪些方面改進(jìn)管理體系？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合22持續(xù)改進(jìn)10.310.310.3詢問